SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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DIAFRAGMAS, MEMBRANAS Y JUNTAS PARA IMPLEMENTACION MASCARAS MSA PARA TALLER ERAS. ITURRI
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 984,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 9.317,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 111.528,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
REVISION DE 2 DETECTORES DE GASES MSA. ITURRI
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ITURRI-SA
C.I.F: A41050113
Importe: 219,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INCIPRESA
C.I.F: A36633600
Importe: 4.834,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2025
Pagada -
4 BARRERA PROTECCION TRANSPARENTE INTERVENCION ACCIDENTES TRAFICO PARA ALMACEN. INCIPRESA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: INCIPRESA
C.I.F: A36633600
Importe: 1.063,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 147,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 869,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 2.592,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ADARO TECNOLOGIA S.A
C.I.F: A33611195
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: ROSENBAUER ESPA\OLA S.A.
C.I.F: A28859833
Importe: 2.675,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2024
Pagada -
LIMPIEZA CON DISOLVENTE, LIJADO Y BARNIZADO SUELO MUSEO DEL FUEGO. TEODORO SANZ PEÑARANDA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: TEODORO SANZ PEÑARANDA
C.I.F: ***665**
Importe: 470,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIOLETA BERBES MARZO
C.I.F: ***738**
Importe: 213,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 31/03/2025
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LIMPIEZA DE SABANAS UVIMOVIL OCTUBRE 2024 A ENERO 2025. MACROSEC-VIOLETA BERBES MARZO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: VIOLETA BERBES MARZO
C.I.F: ***738**
Importe: 494,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
COLABORACION MUSICAL ESPECTACULO LUX SAPIENTIA NOCHE EN BLANCO EN MUSEO DEL FUEGO. JONAS GIMENO MARIN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JONAS GIMENO MARIN
C.I.F: ***284**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
INSTALACION CORTINAS DE GOTAS PROYECTO CULTURAL GOTAS DE ILUSION EN MUSEO DEL FUEGO. NOEMI CALVO MACIPE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: NOEMI CALVO MACIPE
C.I.F: ***156**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/08/2025
Pagada -
REVISION Y COLOCACION BANDA LATERAL PUERTA 3 NAVE PARQUE 2 07/10/2025. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 212,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
REPARACIONES EN PUERTAS 1 Y 8 NAVE Y PUERTA 2 TALLER PARQUE 1 23/09/2025. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 360,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 143,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
REPARACION SETA VERJA A Y OPTICA PUERTA 1 NAVE EN PARQUE 1 14-15/10/2025. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 685,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 212,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
REVISION Y AJUSTE TENSION SIRGA PUERTA CORREDERA 20/02/2025 PARQUE 3. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 99,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACION PERFIL U Y FOTOCELULA PUERTA 5 NAVE PARQUE 1 04/04/2025. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 224,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
COMPROBACION FOTOCELULA Y CAMBIO FUSIBLE PUERTA 1 NAVE 20/01/2025 PARQUE 4. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 173,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
REVISION Y AJUSTE FINAL CARRERA PUERTA 8 NAVE Y REVISION MANDOS VERJA B PARQUE 1 14/05/2025 . EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
SUSTITUCION Y MONTAJE CUADRO ELECTRONICO TRIFASICO PUERTA ALMACEN PARQUE 1. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2025
Pagada -
REVISION BANDA LATERAL Y CAMBIO PILAR VERJA C 10/03/2025 PARQUE 1. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 173,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
REVISION PRELEVA Y AJUSTE TENSION CADENA PUERTA 5 10/03/2025 PARQUE 4. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 139,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
SUMINISTRO Y COLOCACION RECEPTOR MANDOS PUERTA CORREDERA PARQUE 3 08/05/2025. EDUARDO GARCIA MUÑOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: EDUARDO GARCIA MUÑOZ
C.I.F: ***581**
Importe: 732,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
600 PARTES INTERVENCION SANITARIA PARA UNIDAD MEDICA JULIO 2025. JESUS GONZALEZ GOMEZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
600 PARTES INTERVENCION SANITARIA PARA UNIDAD MEDICA NOVIEMBRE 2025. JESUS GONZALEZ GOMEZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2025
Pagada -
600 PARTES INTERVENCION SANITARIA PARA UNIDAD MEDICA OCTUBRE 2025. JESUS GONZALEZ GOMEZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2025
Pagada -
IMPRESION 3 LIBROS PARA UNIDAD MEDICA. JESUS GONZALEZ GOMEZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JESUS-J GONZALEZ GOMEZ
C.I.F: ***084**
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2025
Pagada -
DISEÑOS IDENTIDAD Y SISTEMA CARTELAS Y ROTULACION EN MUSEO DEL FUEGO SEGUN ADJUNTO. MIGUEL IGUACEN SEBASTIAN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MIGUEL IGUACEN SEBASTIAN
C.I.F: ***304**
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
2 CILINDRO LEVA LARGA Y MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA ALMACEN SEP 2025. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 413,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
BOMBILLOS, BRIDAS Y MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA ALMACEN OCTUBRE 2025. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 349,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2025
Pagada -
DISCOS CORTE ACERO, HUSILLO, LLAVES Y MATERIAL DIVERSO PARA ALMACEN AGO 2025. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 270,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2025
Pagada -
HERRAMIENTAS MANO, BRIDAS Y MATERIAL FERRETERIA Y COCINA PARA ALMACEN NOV 2025. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 327,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2025
Pagada -
3 VENTILADOR Y MATERIAL DIVERSO PARA ALMACEN Y TALLER VEHICULOS. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 533,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
CERRADURA EMBUTIR, 3 SIERRAS Y MATERIAL DIVERSO DE FERRETERIA PARA ALMACEN. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 692,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
DUPLICADOS LLAVES Y MATERIAL DIVERSO PARA COCINAS PARQUES. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 172,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
DUPLICADOS LLAVES Y MATERIAL DIVERSO PARA COCINAS PARQUES. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 376,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2025
Pagada -
PARAFINA PARA PRACTICAS FUEGO Y MATERIAL DIVERSO PARA COCINAS PARQUES. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 735,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
VENTILADOR, CERROJOS, ESCUDOS Y MATERIAL DIVERSO PARA ALMACEN Y MANTENIMIENTO. JOSE ANTONIO LEDESMA LOZANO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 716,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2025
Pagada