SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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COVID 19 TARJETAS SOLIDARIAS AYUDAS ALIMENTACION FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 123.480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
CREATIVIDADES INFANCIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INMACULADA GRAU TASA
C.I.F: ***447**
Importe: 556,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 579.799,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
MAMPARA CIEGA VERTICA MEDIA CON VIDRIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.510,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD PREVENTIVO LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 485.192,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD DEPENDENCIA LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 181.674,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2023
Pagada -
CAMBIAPAÑALES HORIZONTAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 578,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 14 LUD BOLINCHE ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.405,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.372,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SAD LOTE 1 PREVENTIVO DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 453.794,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 158.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-OS-MESACHES-DE-ZARAGOZA
C.I.F: G50488840
Importe: 5.635,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO LUD MONTAÑANA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.209,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.679,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 114.882,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
CONV.GASTO SERVICIO SOCIOSANITARIO ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO ABRIL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2022
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.474,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC DE INTERVENCION SOCIO-EDUCATIVA EL TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.804,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2022
Pagada -
CAMBIO Y REPOSICION CONTENEDOR DOCUMENTACION
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2022
Pagada -
CONV GASTO FACTURA MARZO CMTL SIN MUGAS.EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART.2.1 DE LA LEY 37/1992 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 5.757,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 13 CTL TELARAÑA MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.306,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 4 CTL CAPUZON MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.698,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 6.744,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.333,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
JUGUETES CMSS ARRABAL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 100,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2021
Pagada -
ADJUDICACION CTL LA COMETA MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.027,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
ADJUDIC.PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 2 PREVENTIVO MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 351.158,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2022
Pagada -
ADJUDIC SAD LOTE 1 SAD PREVENTIVO Y SAAS HORAS MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 521.278,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
ADJUDIC.PRESTACIONES DOMICILIARIAS LOTE 3 DEPEND.MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PEOPLE PLUS INNOVATION SLU.
C.I.F: B64907975
Importe: 118.584,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.260,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
REVISION SISTEMA ROBO-ATRACO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 62,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2021
Pagada -
CONTRATO MENOR SERVICIO MENSAJERIA WHASSAP FEBRERO 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: INFOBIP MOBILE SERVICES, SOCIEDAD LIMITADA
C.I.F: B87298709
Importe: 688,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
CARRO SERVICIO MULTIFUNCIONAL CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 201,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2022
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLAJE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
CONV.GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 147.234,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 181.106,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada -
TOALLA DISPENSADOR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 48,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO FEBRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.873,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 11.011,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
ALQUILER INMUEBLE AVDA LOGROÑO 10 CASETAS PARA CTL MES MARZO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO SUPERFICIES
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 39,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
CAMBIO Y REPOSICION CONTENEDOR DOCUMENTACION
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2022
Pagada -
SILLAS ERGONOMICAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BALLAROL-OFICINAS-SLL
C.I.F: B99220915
Importe: 2.374,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2022
Pagada -
SEGURIDAD CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 360,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2022
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLAJE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.605,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada -
ADJUDIC LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.823,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
Pagada