SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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CONV.GASTO SEGURIDAD CMSS SAN PABLO ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.710,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 462.358,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 591.346,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 405.920,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 526.737,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 571.985,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 361.166,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 531.666,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 700.924,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 548.506,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 510.781,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 579.799,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ENRO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 469.989,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 568.136,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 3.069,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CONV GASTO LUD MONTAÑANA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.209,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ALQUILER CANON PARA SAN JOSE HARINERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
RENT CANON SAN JOSE HARINERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 54,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA CMSS SAN JOSE HARINERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2023
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 103,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2023
Pagada -
JUEGO EDUCATIVO CMSS ACTUR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 130,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 562,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 716,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
GOLOSINAS TOY Y PARTY
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2023
Pagada -
PROYECTOR PHILIPS Y ALTAVOZ BLUETOOTH CMSS OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 418,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 1.742,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
MATERIAL DIDACTICO CMSS LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 75,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA OCTUBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA NOVIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.523,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.747,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 168,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.403,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMAPA MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.644,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONVALID GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.043,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.845,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONV.GASTO AUX.INFORMACION Y CONTROL CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
PRODUCTOS FARMACIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL-ANGEL LAHOZ ROMEO
C.I.F: ***741**
Importe: 401,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
MONTAJE SALA AUDIOVISUAL FERIA COMUNITARIA LAS FUENTES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANTIAGO GOMEZ CHAMON
C.I.F: ***098**
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 17/07/2023
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TALLER AUTODEFENSA MUJERES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SUSANA BLASCO MUÑOZ
C.I.F: ***738**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA CMSS LA MAGDALENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 83,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 52,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 231,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 93,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada