SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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CONTRATO LOTE 1 SEGURIDAD Y VIGILANCIA CMSS SAN PABLO MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, S.A.
C.I.F: A04038014
Importe: 3.040,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 LUD EL CHIFLO OCTUBRE PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 6.598,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 537.994,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.703,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2024
Pagada -
CONTRATO AT TELEFONICA OCTUBRE FUNDACION DFA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 21.778,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
TRABAJO CARPAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CARPAS EXPANDI S.L.
C.I.F: B99427460
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
CONTRATO PIEE LOTE 2 PIBO OCTUBRE PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 12.187,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 8 LUD EL CHIFLO SEPTIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.151,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 6 CTL LA COMETA SEPTIEMBRE PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.371,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD DEPENDENCIA SEPTIEMBRE SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 211.006,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD PREVENTIVO SEPTIEMBRE SANIVIDA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 347.662,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA OCTUBRE DEPENDENCIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 237.997,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA PREVENTIVO OCTUBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 383.421,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2024
Pagada -
SALIDA VEHICULO SERDE CUSTODIA DE LLAVES Y ACUDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 96,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2024
Pagada -
CONTRATO AT TELEFONICA NOVIEMBRE FUNDACION DFA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 20.526,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CONTRATO SERV TELEASISTENCIA DEPENDENCIA NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 76.590,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 18.483,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 62.117,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
TRITURADO DOCUMENTACION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2024
Pagada -
MATERIALES FERRETERIA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 20,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2024
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 27,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
AYUDAS ALIMENTACION DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 136.496,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 465,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2023
Pagada -
CONTRATO CTL ZARDACHO MAYO (LOTE 20) F ADUNARE. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE MAYO DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 15.613,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-LA-CARIDAD
C.I.F: G50033349
Importe: 57.813,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
SCANER E IMPRESORA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 1.564,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2023
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ALCAMPO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 473.043,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC CALLE 2 PRORROGA MAYO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.613,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CONV GASTO SVO AUX INF CONTROL CMSS VALDEFIERRO JULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.416,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
CONTRATO MENOR 36 SCANERS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 15.333,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.150,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 LUDOTECA ESCONDECUCAS MAYO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 9.611,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD PREVENTIVO JULIO ARQUISOCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 543.084,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 107.896,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 CTL VOLTERETA ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.666,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.096,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL TRAGALDABAS LOTE 2 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 8.715,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
CONTRATO CTL VOLTERETA LOTE 1 FEBRERO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.098,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
VINILO PARA INTERIOR Y CARTELES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 326,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 SAD 2º PRORROGA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SANIVIDA S.L
C.I.F: B83649632
Importe: 340.379,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2024
Pagada -
ACTIVIDADES CENTRO ABIERTO LAS FUENTES-ENERO 2024-
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 12.335,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONV GASTO LOTE 2 CTL GUSANTINA MES DE FEBRERO. EXENTA DE IVA EN VIRTUD DEL ART.20.3 LEY 37/1992 DEL 28 DE DIC., IVA (BOE 29/12/1992)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 18.808,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.875,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC CALLE 2ªPRORROGA ABRIL PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 20.652,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 13 CTL TELARAÑA MAYO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.220,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 1 SAD DEPEDENCIA MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ARQUISOCIAL, S.L.
C.I.F: B22183370
Importe: 182.053,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO MENSUAL CMSS OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
ADJUDIC LOTE 2 CTL TRAGALDABAS DICIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 2.695,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 6.303,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada