S. SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-EL-TREBOL
C.I.F: G50420066
Importe: 8.511,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
RETIRADA MATERIAL RECICLABLE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GARCES-RECUPERACION-SL
C.I.F: B50528660
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 163.847,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA DEPENDENCIA ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 33.049,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
CUOTA SEGURIDAD Y CUSTODIA LLAVES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 494,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
RECOGIDA CONTENEDOR HIGIENICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SRCL CONSENUR S.L.
C.I.F: B86208824
Importe: 276,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MTO BACTERIOSTATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2023
Pagada -
TOALLAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 236,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2023
Pagada -
CONV GASTO PIEE INF Y PRIM LOTE 1 PICH ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 10.349,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONTRATO ALQUILER LOCAL CTL ARIANTA MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANA GARCIA CEBRIAN
C.I.F: ***877**
Importe: 1.097,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2023
Pagada -
SEGURIDAD CMSS MAGDALENA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 31,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
JUGUETES CTL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRODUCTOS Y MEDIOS PARA LA EDUCACION S.L
C.I.F: B99485682
Importe: 84,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 93,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
HERVIDOR AGUA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 26,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2023
Pagada -
ADJUDIC SERVICIO DE TIEMPO LIBRE ZARDACHO CTML Y LUDOTECA (LOTE 20). DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEL MES DE ENERO DE 2023.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 16.783,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO FACTURA DICIEMBRE CMTL SIN MUGAS. EXENCION IVA EN VIRTUD DEL ART. 21 DE LA LEY 37/1192 DE DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION PRIVADA MARIA AUXILIADORA
C.I.F: G61672382
Importe: 4.756,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC PROYECTO EDUCATIVO CTL MUSARA/A --- ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.915,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONTRATO SERV ATENCION TELEFONICA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 23.324,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 1 ENERO 23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.054,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AYUDAS DE ALIMENTACION.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 568.136,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2023
Pagada -
CONEXION CENTRAL RECEPTORA ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES OLIVER
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DASIT-SA
C.I.F: A50056266
Importe: 409,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
CONV GASTO TELEASISTENCIA PREVENTIVO NOVIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 158.973,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2023
Pagada -
ADJUDIC CTL CAPUZON LOTE 4 ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.640,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 5.331,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TRAZGO-SERVICIOS-SOCIALES-SL
C.I.F: B50691443
Importe: 8.494,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2022
Pagada -
AURICULARES PARA TELEFONO Y PAÑUELOS PAPEL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 244,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: FUNDACION-FEDERICO-OZANAM
C.I.F: G50399062
Importe: 13.372,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO ATENCION CMAPA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
UNIDADES HIGIENICAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 9,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PENINSULACO-SL
C.I.F: B88512975
Importe: 102.687,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GLOBAL ROSETTA, S.L.U.
C.I.F: B86867710
Importe: 2.735,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO SEGURIDAD CMSS SAN PABLO DIC 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.710,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO SEGURIDAD CASA MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.605,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 14.016,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 3 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.976,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 2 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.734,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 1 DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.719,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.845,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-ZASCANDIL
C.I.F: G50619550
Importe: 4.946,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GUSANTINA-ASOC-SOCIOEDUCATIVA
C.I.F: G99227688
Importe: 15.224,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.046,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 13.133,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO
C.I.F: G50717370
Importe: 8.794,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO SERV SOCIOSANITARIO ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERV-TELEASISTENCIA-SA
C.I.F: A80495864
Importe: 1.879,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
CONV.GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.615,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV.GASTO SEGURIDAD CMSS SAN PABLO ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 2.710,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV.GASTO AUX.INFORMACION Y CONTROL CMAPA ENERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.114,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS-SECURITAS-SA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.838,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ASOCIACION-AS-PURNAS
C.I.F: G50908458
Importe: 11.609,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
CONV GASTO LUD MONTAÑANA DICIEMBRE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.209,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada