SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
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Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 15.550,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 18.556,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA DEL PARQUE DEL AGUA MES MAYO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 16.886,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 92.773,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 15.550,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
CERTIFICACIÓN LIMPIEZA DEL PARQUE DEL AGUA MES ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 18.222,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2020
Pagada -
CERF.71-MARZO 2020 RELATIVA AL SERVICIO DE CONSERVACION DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 92.686,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
CONSERVACION DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA MES ABRIL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 74.102,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 14.214,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
CERTF.70-FEB. 2020 RELATIVA AL SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 70.751,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 14.882,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
CERTIF.69-ENERO 2020 RELATIVA AL SERVICIO DE CONSERVACION DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 53.363,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 14.882,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
CERTIF.68-DICIEMBRE 2019 RELATIVA AL SERVICIO DE CONSERVACION DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 54.585,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 14.882,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
CERTIF.67-NOVIEMBRE 2019 RELATIVA AL SERVICIO DE CONSERVACION DE JARDINERÍA DEL PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GRUPORAGA-SA
C.I.F: A28317543
Importe: 65.745,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.368,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2020
Pagada -
PROGRAMADOR Y ESTACIÓN BASE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 3.597,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2020
Pagada -
MATERIAL EPI-GAFAS DE SOL POLARIZADAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
MATERIAL EPI-GAFAS DE SOL POLARIZADAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 1.641,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: E.I.F.O.R.S.A.
C.I.F: A48004311
Importe: 3.448,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2020
Pagada -
DIRECCIÓN FACULTATIVA HUERTO FRISÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CARLOS MARTIN MONEDA
C.I.F: ***776**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2020
Pagada -
REPARACIÓN CARRITO GOLF PARQUE DEL AGUA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JESUS-ARMANDO CASERAS PRADES
C.I.F: ***596**
Importe: 2.517,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2020
Pagada -
TRASLADO Y MONTAJE MOBILIARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 877,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2020
Pagada -
TRASLADO MOBILIARIO POR OBRAS EN EDIFICIO BOTÁNICO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PEDRO-JOSE LORENTE MEDRANO
C.I.F: ***704**
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/01/2020
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Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: LUIS-ALBERTO IPAS GARROS
C.I.F: ***296**
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
TALLER DÍA DEL PARQUE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JOSE-MANUEL ALONSO HIJELMO
C.I.F: ***147**
Importe: 850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2019
Pagada -
FACTURA CONSERVACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE JUNIO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.120.838,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE MAYO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.160.219,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
FACTURA CONSERVACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE JULIO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.189.632,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.091.674,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.042.729,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DE NOVIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 207.895,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DEOCTUBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 335.500,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DE SEPTIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 276.066,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.023.681,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.040.860,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 947.629,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 2.785,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
LECTOR SENSORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 134,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
PROGRAMADORES RIEGO EN GOYA 2
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 643,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
FLORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JESUS GREGORIO HERNANDEZ
C.I.F: ***117**
Importe: 146,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CARLOS MARTIN MONEDA
C.I.F: ***776**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
ACCESO ENTORNO ALJAFERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PATRICIA RALUY GOZALO
C.I.F: ***318**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: EMILIO AZNAR ROCA
C.I.F: ***513**
Importe: 3.437,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
REVISION ANEJO III DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO: ARBOLES DE INTERES SOCIAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CARLOS AVILA CALZADA
C.I.F: ***079**
Importe: 10.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
MEMORIA VALORADA CAMINOS PARQUES ALJAFERIA Y ESTRELLA POLAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: BEGOÑA GENUA DIAZ TUESTA
C.I.F: ***353**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada