UNIDAD EDITORIAL S.A.
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ANUNCIOS CAMPAÑA ZARAGOZA IGUALITARIA (FSE.2007-2013)
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 395,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 520,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
PÁGINAS EL CULTURAL Nº 0010607055
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2020
Pagada -
PÁG. PUBLICIDAD Nº 0010614276
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
SUSCRIPCION EXPANSION - DIRECCIÓN COMUNICACIÓN (3721168/2) - FACTURA ELECTRÓNICA: DS0200078873
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 395,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
SUSCRIPCION EL MUNDO - DIRECCIÓN DE COMUNICACION (3721168/4) FACTURA ELECTRÓNICA: DS0200079570
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 527,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
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AYTO DE ZARAGOZA COLOR/PÁG. IMPAR: 0010639576
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
AYTO. ZARAGOZA COLOR- MUNDO NACIONAL: Nº 0010639577
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.198,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
RENOVACION SUSCRIPCION 22/10/21-21/10/22 EXPANSION. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0210062822
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 416,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 549,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2021
Pagada -
PLAN DE MEDIOS. CAMPAÑA 8M-FACTURA ELECTRÓNICA: 0010644340
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 2.057,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2022
Pagada -
TRES ROBAPÁGINAS EN MARCA ARAGÓN, DÍAS 6,9 Y 10 DE ABRIL DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA ZARAGOZA ACOGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 645,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2022
Pagada -
DOS ROBAPÁGINAS EN EL MUNDO ARAGÓN DÍAS 5 Y 10 DE ABRIL DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA ZARAGOZA ACOGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 805,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
ABONO ELECTRONICO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2022
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ABONO 0019049948
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/04/2022
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PÁGINA DE PUBLICIDAD EN EL MUNDO CAMPAÑA PRESUPUESTOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2022
Pagada -
SUSCRIPCION EXPANSIÓN - DIR COMUNICACIÓN (22/10/22) FACTURA ELECTRÓNICA: DS0220065503
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 416,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 549,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2022
Pagada -
ONLI EXPANS.COM SEMANA MOVILIDAD/NATIVE AD UE ST 22.10.2021 - ABONO ELECTRÓNICO: 0010675117
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: -1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
SEMANA MOVILIDAD ONLINE EXPANSIÓN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
SEMANA MOVILIDAD ONLINE EL MUNDO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
SEMANA MOVILIDAD ONLINE MARCA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 452,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2023
Pagada -
RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN EL MUNDO. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DEL 23-10-23 AL 22-10-24. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0230066619
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 416,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2023
Pagada -
3721168/4 - RENOVACION SUSCRIPCION EL MUNDO - PERIODO 25/10/23 A 24/10/24 - FACTURA ELECTRÓNICA: DS0230066807
Ejercicio:2023
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 549,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2023
Pagada -
SUSCRIPCIÓN ANUAL EXPANSIÓN. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO DE 22/10/24 A 21/10/25. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0240067605
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 468,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2024
Pagada -
SUSCRIPCIÓN ANUAL EL MUNDO. ALCALDÍA. PERIODO DE 23/10/24 A 22/10/25. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0240067623
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 446,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2024
Pagada -
SUSCRIPCIÓN Nº 3721168/4 EL MUNDO. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN. PERIODO 25/10/24 - 24/10/25. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0240067947
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 576,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2024
Pagada -
DIVULGACIÓN EN RRSS DE ZARAGOZA FLORECE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2025
Pagada -
PÁGINA PUBLICIDAD EN ANUARIO ESPECIAL DE ACTUALIDAD ECONOMICA POR EL DIA DE LA FESTIVIDAD DEL PILAR EN EL DIARIO EL MUNDO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2025
Pagada -
CAMPAÑA ELMUNDO.ES AYTO ZARAGOZA PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA OFICINA DE TRANSFORMACION
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 487,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
SUSCRIPCIÓN ANUAL 3721168/3. DIARIO EL MUNDO. ILMA. SRA. ALCALDESA. PERIODO DE 23/10/25 A 22/10/26. FACTURA ELECTRÓNICA: DS0250064250
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 446,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONTRATACION
Proveedor: UNIDAD EDITORIAL S.A.
C.I.F: A79102331
Importe: 594,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2025
Pagada