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MATERIAL DE HIGIENE
Ejercicio:2022
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Factura: 13/07/2022
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MAQUINILLA AFEITAR ALBERGUE
Ejercicio:2022
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Factura: 21/07/2022
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HIGIENE MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2022
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Factura: 11/08/2022
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BLANQUEANTE ALBERGUE
Ejercicio:2022
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Factura: 17/08/2022
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DETERGENTES Y TOALLAS
Ejercicio:2022
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Factura: 30/08/2022
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HIGIENICO MATERIAL
Ejercicio:2022
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Factura: 20/09/2022
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MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2022
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Factura: 13/10/2022
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MATERIAL DE HIGIENE
Ejercicio:2022
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Factura: 14/11/2022
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VASOS, PALETINAS Y GUANTES
Ejercicio:2022
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Factura: 07/12/2022
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
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Factura: 02/01/2023
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
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Factura: 06/01/2023
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MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
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DETERGENTE LAVADORA
Ejercicio:2023
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Factura: 03/03/2023
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2023
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Factura: 05/07/2023
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MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA
Ejercicio:2023
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Factura: 16/08/2023
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MATERIAL LIMPIEZA ALBERGUE
Ejercicio:2023
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Factura: 31/08/2023
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MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2023
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Factura: 19/09/2023
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MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2023
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Factura: 23/10/2023
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MATERIALES HIGIENE
Ejercicio:2024
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Factura: 22/01/2024
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CAPSULAS DETERGENTE LAVADORAS
Ejercicio:2024
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Factura: 10/05/2024
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MATERIAL HIGIENICO
Ejercicio:2024
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Factura: 29/07/2024
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DETERGENTE LAVADORA ALBERGUE
Ejercicio:2024
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Factura: 16/12/2024
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MATERIAL LIMPIEZA ALBERGUE
Ejercicio:2025
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Factura: 19/05/2025
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GUANTES Y DETERGENTES ALBERGUE
Ejercicio:2025
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Factura: 24/07/2025
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TOALLAS
Ejercicio:2025
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Factura: 21/08/2025
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TOALLAS Y MAQUINILLAS AFEITAR
Ejercicio:2025
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Factura: 18/09/2025
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TOALLA SPUNLACE ALBERGUE
Ejercicio:2025
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Importe: 579,47 € (IVA incluido)
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Factura: 03/10/2025
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TOALLAS ALBERGUE
Ejercicio:2025
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Factura: 24/07/2025
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HIGIENE MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
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Importe: 587,78 € (IVA incluido)
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Factura: 12/05/2015
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TOALLAS SECADO ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Importe: 387,10 € (IVA incluido)
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Factura: 19/08/2015
Pagada -
LIMPIEZA MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Importe: 572,31 € (IVA incluido)
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Factura: 23/10/2015
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SUMINISTRO PRODUCTOS HIGIÉNICOS ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Importe: 1.605,96 € (IVA incluido)
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Factura: 11/11/2015
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HIGIENE MATERIAL ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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C.I.F: ***898**
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Factura: 11/06/2015
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GUANTES VINILO ALBERGUE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
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Importe: 48,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2015
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GUANTES LATEX ALBERGUE
Ejercicio:2016
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Importe: 39,81 € (IVA incluido)
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Factura: 07/03/2016
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CLEAN DETERGENETE AUTOMIZADO ALBERGUE
Ejercicio:2016
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Importe: 77,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2016
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GUANTES Y DETERGENTE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Importe: 237,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2016
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TOALLA SECADO PROYECTO ATENCION INSERCION
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
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Importe: 571,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
GUANTES VINILO ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 27,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2016
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GUANTES LATEX ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 157,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2016
Pagada -
GUANTES LATEX ALBERGUE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 315,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2016
Pagada -
MATERIAL HIGIENE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 567,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
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MATERIAL LIMPIEZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
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Importe: 447,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 26/09/2019
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COVID MAT. SANITARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: Datos de Caracter Personal
C.I.F: ***898**
Importe: 882,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/06/2020