VIAJES-TUROPA-SA
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VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2018
Pagada -
HABITACIONES HOTEL BILBAO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 177,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 217,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 376,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 288,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 321,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA LUISA BROTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
DIA 8/NOV. 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA, SRS. MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANTONIO ARANAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.217,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
VIAJES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES E INFRAESTRUCTURAS VERDES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 288,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
Pagada -
BILLETE AUTOBUS ZARAGOZA-BILBAO-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 83,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 3.254,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
Pagada -
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO DE DANIEL SARASA Y ANA JIMENEZ A BARCELONA EVENTO KSF DEL 13 AL 14 NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE CIUDAD INTELIGENTE
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 366,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2018
Pagada -
BILLETE AVE ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA - CONSERVATORIO MUSICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 125,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 72,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
ESTUDIO DE MERCADO SEMINARIO RECIDA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
BILLETES TREN JORNADA KALEIDOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 42,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2018
Pagada -
DIA 29/NOV. 1 BILLETE DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SR. LUIS ALBERTO LORENTE, (PARTICIPACION CONAMA-2018)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 85,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA JURÍDICA DE HACIENDA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
GASTOS DESPLAZAMIENTO CONSEJERÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
DIA 30/NOV. 1 BTE DE TREN ZAZ-MAD-ZAZ, SRTA TERESA VICENTE, ASISTENCIA ASAMBLEA GRAL. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 28 DE NOVI. D. MIGUEL A. ABADIA Y JOSE A. NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2018
Pagada -
VIJE VUELTA A MADRID FCO JOSE RIVAS GOROSTIAGA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 131,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO CLARITY
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 414,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO MOBILE AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 581,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
ASISTENCIA PLATFOM DE EUROCITIES EN ATENAS DE 16 A 19 DE MAYO DE LA TÉCNICO DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 371,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2018
Pagada -
PASAJES AVION PROYECTO EUROPEO THE BUY FOR YOU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 495,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 530,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2018
Pagada -
PASAJES AVION A CORUÑA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 775,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2018
Pagada -
PASAJES DE AVIÓN PROYECTO EUROPEO MOBILE-AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.000,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
BILLETES AVION MADRID-LISBOA-MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE EDUCACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 300,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
PASAJE AVION MADRID-BEIRUT-MADRID LUISA BROTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 368,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO ANUAL PROGRAMA EUROPEO URBACT DE LA TEC. DE INTERNACIONAL EN FECHA 12 A 14 DE SEPTBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 252,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA ENCUENTRO DEL PROYECTO INTERNATIONAL URBAN COOPERATION EN BRUSELAS DE LA TEC. DE INTERNACIONAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 100,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
BILLETE DE AVION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 113,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 442,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 497,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 553,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
BILLETE DE TREN, ALICANTE-MADRID-ZARAGOZA, 21 Y 23 DE ENERO 2019, DѪ. MARGARITA BORJA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 209,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
BILLETE TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: S. SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 112,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2019
Pagada