SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 75,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2019
Pagada -
VIAJE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
ESTANCIA HOTEL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 210,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
VIAJE MADRID-ZARAGOZA ANTONIO JUANO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
VIAJE MADRID ZARAGOZA JULIAN ILLANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 57,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
ALOJAMIENTO MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 115,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2019
Pagada -
VIAJE TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2019
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA MADRID JULIAN ILLANA RODRIGUEZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2019
Pagada -
VIAJE HUESCA-MADRID REUNIONES AYUNTAMIENTO MADRID
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 48,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
VIAJE VUELTA MADRID-HUESCA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 80,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.027,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.027,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES AVION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.027,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
BILLETES TREN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 47,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
VIAJE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 95,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 75,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
VIAJE MADRID FCO.RIVAS GOROSTIAGA PARA PRESENTACION ESTUDIOSOBRE SITUACION POBLACION GITANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 40,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
BILLETES RENFE IGNACIO CELAYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 93,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
JUEGO COMPLETO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 173,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2019
Pagada -
JUEGOS EDUCATIVOS CMSS TORRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 323,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CALEFACTOR MORLANES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
TRES CALEFACTORES SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 147,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
PAPELERIA MATERIAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 546,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO SERVICIOS SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 311,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2019
Pagada -
MALETN PORTATILES Y PROYECTOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 264,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2019
Pagada -
SERVICIOS INFORMATICOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 3.429,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 255,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES NOVIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA CULTURAS MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.021,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION MORLANES JULIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.113,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION MORLANES JUNIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION MORLANES ABRIL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.746,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CONV GASTOS SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.746,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CONVALID.GASTOS SERVICIO ATENCION MORLANES FEBRERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CONV.GASTOS ATENCION MORLANES ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.837,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CONV.GASTOS SERVICIO ATENCION CASA MORLANES DICIEMBRE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 1.467,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
SONIDO E ILUMINACION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOPEZ IGLESIAS ERIC .
C.I.F: ***207**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2019
Pagada -
ALQUILER CENADOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JESUS PALACIOS ESCRICHE
C.I.F: ***774**
Importe: 149,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2019
Pagada -
ACCIÓN FORMATIVA AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO PERSONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 442,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
FORMACION AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO PERSONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CUENTOS TALLER DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 1.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
MATERIALES PAPELERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: PAPELERIA CARPI ALQUEZAR BLASCO
C.I.F: ***111**
Importe: 800,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACION INFORME BIENESTAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARTA ENRICH PEREZ
C.I.F: ***253**
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
TODO MUSICA ENCUENTRO ENTRE CAMPILLEJOS PIBO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE BENITO SICILIA MONGE
C.I.F: ***915**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
CICLO CINE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
PROGRAMA ESCAPATE A OLIVER
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.224,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2019
Pagada