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Datos del ejercicio 2026:
Descargar: Datos Abiertos
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IMPRESIÓN 150 EJEMPLARES VINILOS PARA BUS, DE LA EXPOSICIÓN: DUALES 2026, EN SALA TORREÓN FORTEA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
SEÑALIZACIÓN PLACAS Y VINILOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 532,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2026
Pagada -
DUM DUM JAZZ. LONAS CERRAMIENTO PALAFOX - C.C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
EXPO 900 AÑOS DOCUMENTO MAS ANTIGUO ARCHIVO MUNICIPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE ARCHIVO Y DESARROLLO ORGANIZATIVO
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.373,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2026
Pagada -
CONFECCIÓN DE 40 CARTELES PARA MUPIS URBANOS, DE DIFUSIÓN DE LAS COLONIAS TECNOLÓGICAS ETOPIA KIDS REALIZADAS EN ETOPIA VERANO-2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE EMPRENDIMIENTO
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.202,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.367,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2026
Pagada -
CARTELES MUPIS - CARRERA 10K POLICIA LOCAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: POLICIA LOCAL
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
40 EJEMPLARES PARA MUPIS DE 120 X 175 SOBRE PAPEL REFORZADO ESPECIAL EXPO. ALFONSO. CUIDADO CON LA MEMORIA EN LONJA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2026
Pagada -
40 EJEMPLARES PARA MUPIS DE 120 X 175 SOBRE PAPEL REFORZADO ESPECIAL EXPO. MGUEL SCHEROFF EN FORTE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
XI EDICIÓN CONVIERTE TU IDEA EN NEGOCIO 2026 - 250 CARTELES ESCAPARATE A3, 150 BUSES INTERIOR, 46 MUPIS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO Y ZARAGOZA ACTIVA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.367,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
CAMPAÑA ZARAGOZA MEJORA IMPRESIÓN DE 45 MUPIS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
CARTON PLUMA PARA LA RUEDA DE PRENSA DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL JARDIN DEL GANCHO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/09/2026
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ZARAGOZA CON CEUTA - 2 PANCARTAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/09/2026