DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asoc.española de operadores publicos de abastecimiento y saneamiento | 8.349,00 | 1,00 |
| Asociacion espa\ola de empresas gestoras de agua urbana | 4.111,00 | 1,00 |
| Dimaprint-sl | 3.194,40 | 1,00 |
| Estado-m-medio-amb-conf-hid-ebro | 192,00 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 50,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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OBRAS PORTILLO - AYTO ZGZ - LONAS PUBLICITARIAS OBRA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DIMAPRINT-SL
C.I.F: B50802131
Importe: 3.194,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/09/2026
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TASA POR CONEXIÓN DE DESAGÜE AÑO 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 192,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO AEOPAS 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 8.349,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2026
Pagada -
CUOTA DEL 1º SEMESTRE DE 2026 DE AYTO ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE DAQUAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOCIACION ESPA\OLA DE EMPRESAS GESTORAS DE AGUA URBANA
C.I.F: G81358715
Importe: 4.111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2026
Pagada -
CAMPAÑA AGUA DE BOCA.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SDAD. ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA, S.L.
C.I.F: B50197581
Importe: 6.031,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
INSCRIPCIÓN VIII JORNADAS DE INGENERIA DEL AGUA 22-23 OCTUBRE 2025 ZARAGOZA, ESTEBAN RAUL BELLO PÉREZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VERTICE SUR SC
C.I.F: J05559125
Importe: 360,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2025
Pagada -
INSCRIPCIÓN VIII JORNADAS DE INGENERIA DEL AGUA 22-23 OCTUBRE 2025 ZARAGOZA, Mº JOSÉ GIMÉNEZ ASCASO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VERTICE SUR SC
C.I.F: J05559125
Importe: 360,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
CUOTA DEL AÑO 2025 DE AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE DAQUAS (PRIMER SEMESTRE).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOCIACION ESPA\OLA DE EMPRESAS GESTORAS DE AGUA URBANA
C.I.F: G81358715
Importe: 4.111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2025
Pagada -
CUOTA DEL 2º SEMESTRE DEL AÑO 2025 DE AYTO. DE ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790 COMO MIEMBRO COLECTIVO DE DAQUAS.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOCIACION ESPA\OLA DE EMPRESAS GESTORAS DE AGUA URBANA
C.I.F: G81358715
Importe: 4.111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: FEDERACION DE POLIGONOS EMPRESARIALES DE ARAGON - FEPEA
C.I.F: G99310609
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
MATRICULA: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL (JUAN JOSÉ MESTRE PEDRET).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: UNIV.NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA
C.I.F: Q2818016D
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2025
Pagada -
MATRICULA: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL (BLAS HERNANDEZ GIMENO).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: UNIV.NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA
C.I.F: Q2818016D
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
MATRICULA: DIPLOMA DE EXPERTO PROFESIONAL EN CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL (ALBERTO USÓN GRACIA).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: UNIV.NACIONAL EDUCACION A DISTANCIA
C.I.F: Q2818016D
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2025
Pagada -
CURSO CUTI: CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UTILITY NETWORK CON ARCGIS (15 HORAS PRESENCIAL).
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESRI ESPA|A SOLUCIONES GEOESPACIALES S.L
C.I.F: B86900057
Importe: 4.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2025
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO AEOPAS 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
CESIÓN DE UN TERRENO DE 82 M2 PARA URBANIZACIÓN DE LA CALLE ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA), EJERCICIO 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 126,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 186,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.285,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 147,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2025
Pagada -
MANTENIMIENTO ACEQUIAS/VIARIO PUBLICO. OBRAS EN ACEQUIA DEL PLANO C/ ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA) EJERCICIO 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 214,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: PATRONATO ZARAGOZA TURISMO
C.I.F: P5090008C
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
PIEDRA LAVADA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: MOSAICOS-PRIETO-SL
C.I.F: B50923309
Importe: 479,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTUDIOS Y PROYECTOS IMAGINA SL
C.I.F: B22290597
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
REDACCION PROYECTO CAMINO HEREDEROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ECOCIUDAD ZARAGOZA SAU
C.I.F: A50907666
Importe: 17.787,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 04/12/2024
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PREVENCIÓN DE RIESGOS EN BARRANCOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: HIDRALAB INGENIERIA Y DESARROLLOS S.L.
C.I.F: B13558507
Importe: 6.001,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2024
Pagada -
IMPARTICIÓN DE FORMACIÓN DE DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS URBANAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD VIAL.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VIATOBEN, S.L.
C.I.F: B12330908
Importe: 955,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
ESTORES ENROLLABLES PARA DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ROSARIO S.C.
C.I.F: J50814607
Importe: 2.607,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
ESTUDIO EJECUTIVO DE ACTUACIONES FRENTE INUNDACIONES DE AGUA EN Z-30 A LA ALTURA DE PARQUE VENECIA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SPESA-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50098722
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2024
Pagada -
REALIZACIÓN DE VISITAS DIVULGATIVAS A LA PLANTA POTABILIZADORA DE CASABLANCA CUARTO TRIMESTRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DIEZ ANTO\ANZAS S.L.
C.I.F: B99448185
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 247,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 282,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2024
Pagada -
RECAMBIOS TALLER MECANICO.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VOLTAMPER-SA
C.I.F: A50049204
Importe: 548,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
CUOTA ANUAL SOCIO AEOPAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC.ESPAÑOLA DE OPERADORES PUBLICOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO
C.I.F: G91882373
Importe: 7.590,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: VEHICULOS-DE-ARAGON-SL
C.I.F: B50912385
Importe: 15.475,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ANA-AMELIA SAN ROMAN GIL
C.I.F: ***322**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ACEQUIAS/VIARIO PUBLICO. AUTORIZACIÓN PARA CUBRIR ACEQUIA DEL PLANO, DEL CIA (ZARAGOZA). EJERCICIO 2023.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 181,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 188,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 143,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ACEQUIAS/VIARIO PUBLICO. AUTORIZACIÓN CRUCE DEL CIA POR EL EMISARIO DE MONTECANAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 1.250,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ACEQUIAS/VIARIO PUBLICO. OBRA EN LA ACEQUIA DEL PLANO C/ROYO VILLANOVA (ZARAGOZA) - EJERCICIO 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 214,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ESTADO-M-MEDIO-AMB-CONF-HID-EBRO
C.I.F: Q5017001H
Importe: 67,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2024
Pagada -
CUOTA DEL 1º CUATRIMESTRE DE 2024 DE AYTO ZARAGOZA, ASOCIADO Nº 790, COMO MIEMBRO COLECTIVO DE AEAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 3.357,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/04/2024
Pagada -
IDENTIDAD GRÁFICA CAMPAÑA AHORRO AGUA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: MIGUEL FRAGO MONZÓN
C.I.F: ***866**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.601,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DECO-3 METRAJES TEXTILES S.L.
C.I.F: B50183706
Importe: 5.098,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2023
Pagada -
ROLLOS DE CINTA Y DISCOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 2.574,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2023
Pagada -
ALTAVOCES, MICRÓFONO, WEBCAM.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 294,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE PROYECTOR Y PANTALLA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 1.480,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2023
Pagada -
150 VINILOS BUS INTERIOR DE 21X30 CM IMPRESOS EN VINILO REMOVIBLE. CUIDEMOS CADA GOTA- BUS INTERIOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2023
Pagada