VIAJES-VIMAR-SA
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 98,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, ENERGIA Y VIVIENDA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 269,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 73,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 317,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTOS
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 308,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
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BILLETES DE TREN OFICINA TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2018
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GASTOS VIAJE JAVIER VIELA A MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 323,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2018
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TRANSFER AUTOBUS CENT. CONV. MAYORES LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2019
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2022
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2022
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 399,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2022
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SERVICIO DISCRECIONAL AUTOBUS VISITA A LA BASE AEREA CENTRO DE CONVIVENCIA PARA MAYORES PEDRO LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2022
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GUIA ACOMPA/ANTE EXCURSION A LA GUARDIA CENTRO MAYORES SAN JUAN MOZARRIFAR-SAN GREGORIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2023
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION FUENDETODOS Y BELCHITE CCM RIO EBRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CMM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION CANFRANC Y JACA-CCM PE/AFLOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
AUTOBUS EXCURSION A VITORIA CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 110,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 213,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
HOTEL IBIS ZARAGOZA Y BILLETES TREN MDRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 153,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2013
Pagada -
Hotel IBIS Zaragoza Centro y Billete tren BCN-ZGZ-BCN
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 173,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
HOTEL IBIS ZARAGOZA CENTRO Y BILLETE TREN MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 128,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2014
Pagada -
DESPLAZAMIENTO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 105,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2014
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESPLAZAMIENTOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 173,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2014
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 232,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2015
Pagada -
BILLETES DE TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 96,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2016
Pagada -
BILLETE AUTOBÚS ALICIA RODRIGUEZ Y BILLETE TREN MIREYA TRIAS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 147,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 96,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 203,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 139,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2017
Pagada -
BILLETES DE TREN MADRID-ZARAGOZA-MADRID
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
BILLETES DE TREN SOCIAL MEDIA ZAC (26 Y 27 DE ABRIL)MIGUEL ANGEL FLORIDO Y ELIA GUARDIOLA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 322,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 886,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 502,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 194,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 105,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 268,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 97,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada