SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
Descargar: Datos Abiertos
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MARZO 2013. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-LUISA GIL SANCHEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 3.741,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2013
Pagada -
ENERO 2013. SERV.ASESORÍA JURÍDICA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-LUISA GIL SANCHEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 3.741,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2013
Pagada -
FEBRERO 2013. SERVICIO ASESORÍA JURÍDICA CASA DE LA MUJER
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-LUISA GIL SANCHEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 3.741,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
PRODUCCIÓN EXPOSICIÓN SALA JUANA FRANCÉS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 961,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2013
Pagada -
MARCOS OBRA EXPOSICIÓN VERÓNICA EGUARÁS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: BORAO LANUZA SARA .
C.I.F: ***664**
Importe: 1.119,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2013
Pagada -
APOYO EN ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA SALUD
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOAQUIN SORIA NAVARRO
C.I.F: ***456**
Importe: 2.853,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUAN-CARLOS GASPAR ANDREU
C.I.F: ***242**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JUAN-CARLOS GASPAR ANDREU
C.I.F: ***242**
Importe: 990,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MIGUEL IGUACEN SEBASTIAN
C.I.F: ***304**
Importe: 2.147,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2013
Pagada -
SERVICIO INTERPRETE INGLES VARIOS SERVICIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-CARMEN SERRANO TIERZ
C.I.F: ***149**
Importe: 58,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-INMACULADA BALLANO LAYUNTA
C.I.F: ***139**
Importe: 1.125,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-INMACULADA BALLANO LAYUNTA
C.I.F: ***139**
Importe: 880,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2013
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NACERA DIFFALAH SAKER
C.I.F: ***718**
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: RUT MARTINEZ RUBIO
C.I.F: ***435**
Importe: 2.964,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2013
Pagada -
CONCIERTO PROYECTO VAIVEN CASA CULTURAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: LUIS-MIGUEL BAJEN GARCIA
C.I.F: ***249**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2013
Pagada -
diversos suministros Escuela El Pinar
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VICENTE VERON JOVEN
C.I.F: ***677**
Importe: 99,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: GRASA ROYO PILAR .
C.I.F: ***204**
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2013
Pagada -
IMAGEN GRÁFICA PARA LA CAMPAÑA ZARAGOZA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (FSE.2007-2013)
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MU|OZ LOPEZ RAQUEL .
C.I.F: ***497**
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MU|OZ LOPEZ RAQUEL .
C.I.F: ***497**
Importe: 1.195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
DISEÑO Y MAQUETACIÓN TARJETÓN EMPLEO DOMÉSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 212,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-AURORA VERON LASSA
C.I.F: ***487**
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-IGNACIO URGEL BENITO
C.I.F: ***343**
Importe: 20,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL ALBERGUE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 240,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2013
Pagada -
SUMINISTRO DE FICHAS Y TARJETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 600,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
FICHAS ALOJAMIENTO-HIGIENE ALBERGUE
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO NAVARRO LOP
C.I.F: ***900**
Importe: 350,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2013
Pagada -
CICLO DE CINE UNAMIRADA A OTRAS CULTURAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 2.849,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
ASISTENCIA SONIDO PASACALLES FIESTAS PILAR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2013
Pagada -
IV ENCUENTRO MAGIA CASCO HCO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.419,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 122,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 96,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 117,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
TRANSPORTE TAXIS VARIOS RECORRIDOS - SERV. ATENCIÓN MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 95,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2013
Pagada -
TRANSPORTE TAXI VARIOS RECORRIDOS - SERV.ATENCIÓN MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 98,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 75,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2013
Pagada -
TRANSPORTE TAXI SERVICIO MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 87,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 97,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2013
Pagada -
TTE. DE TAXI EN VARIOS RECORRIDOS SERV.MALTRATO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JOSEFA GARCIA BIOSCA
C.I.F: ***589**
Importe: 103,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2013
Pagada -
COMPRA ALIMENTACIÓN CAMM
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ISIDORO GONZALEZ BADORREY
C.I.F: ***415**
Importe: 300,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-JESUS TUDELILLA LAGUARDIA
C.I.F: ***341**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
Pagada -
SERVICIO INTERPRETES DISTINTOS CENTROS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ABDEL KARIM HASSAN ABUHOLI .
C.I.F: ***102**
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2013
Pagada