SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
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Carteles Comisiones de Trabajo de la Junta M. La Almozara
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.044,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
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FOLLETOS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 305,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2013
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CARTELES COMISIONES DE TRABAJO JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.579,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
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SELLO CAUCHO TINTA ROJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 52,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2013
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Actividades organizadas por la Junta Municipal La Almozara
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 390,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/09/2014
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Edición de carteles
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 498,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2014
Pagada -
Cartas, sobres, sello Concejal Junta M. La Almozara
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 395,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2015
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CARTELES COMISIONES DE TRABAJO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.499,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2015
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Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.399,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
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GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 332,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2014
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MATERIALES Y GASTOS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2015
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MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 932,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2012
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MATERAL REPROGRAFÍA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.065,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2012
Pagada -
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 598,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2012
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REPROGRAFIA CONCURSO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
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REPROGRAFIA TARJETAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 177,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2013
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MATERIAL REPROGRAFIA CASA AMPARO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 613,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2013
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MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2014
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MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2014
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MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 619,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2014
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MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2014
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MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 457,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 753,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
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MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 529,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2015
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2015
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 826,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2015
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2015
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 465,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2015
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 753,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2015
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 692,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2016
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 838,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.160,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2016
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2016
Pagada -
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 163,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2016
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Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2012
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2012
Pagada -
Elaboración de carteles del programa XVI Música en San Pablo
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2013
Pagada -
CARTELES XVII MUSICA EN SAN PABLO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2014
Pagada -
Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 580,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2015
Pagada -
Folletos y entradas C. Cívico Almozara
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 1.697,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2012
Pagada -
300 EJEMPLARES REEDICION DEL LIBRO LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA, GAS Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 2.964,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 168,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2012
Pagada -
TARJETAS JEFE UNIDAD JURIDICA CONSUMO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 126,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 448,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
100 DIPLOMAS NOMINATIVOS RECONOCIMIENTO ARBITRO ACREDITADO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 442,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
SELLO DE CAUCHO AUTOMATICOS DOCUMENTO ANULADO TINTA NEGRA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 46,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 78,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
9 DIPLOMAS NOMINATIVOS ARBITROS JAC, 2 SELLOS CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL, Y TAMPON TINTA AZUL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 780,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2013
Pagada -
SELLO CAUCHO AUTOMATICO ENTRADA OMIC TINTA ROJA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 37,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2013
Pagada -
FECHADOR Y 3 SELLOS DE CAUCHO OMIC
Ejercicio:2013
Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO
Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA
C.I.F: A50180637
Importe: 112,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2013
Pagada