Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

Año:

Descargar: Datos Abiertos

Carteles Comisiones de Trabajo de la Junta M. La Almozara
Ejercicio:2012

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.044,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/11/2012

Pagada
FOLLETOS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 305,14 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/09/2013

Pagada
CARTELES COMISIONES DE TRABAJO JUNTA MUNICIPAL LA ALMOZARA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.579,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2013

Pagada
SELLO CAUCHO TINTA ROJA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 52,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/10/2013

Pagada
Actividades organizadas por la Junta Municipal La Almozara
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 390,23 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2014

Pagada
Edición de carteles
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 498,52 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/11/2014

Pagada
Cartas, sobres, sello Concejal Junta M. La Almozara
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 395,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2015

Pagada
CARTELES COMISIONES DE TRABAJO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.499,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/11/2015

Pagada
Diseño gráfico Exposición 10 años hermanamiento León-Zaragoza
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.399,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2012

Pagada
GASTOS FUNCIONAMIENTO CEMENTERIO DE TORRERO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 332,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/06/2014

Pagada
MATERIALES Y GASTOS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 514,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/06/2015

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 932,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2012

Pagada
MATERAL REPROGRAFÍA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.065,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2012

Pagada
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 598,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/04/2012

Pagada
REPROGRAFIA CONCURSO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2013

Pagada
REPROGRAFIA TARJETAS
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 177,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2013

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA CASA AMPARO
Ejercicio:2013

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 613,47 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2013

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2014

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 538,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/02/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 619,52 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/04/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 890,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/05/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 457,38 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2014

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 753,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/11/2014

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 529,98 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2015

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 538,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/02/2015

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 826,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2015

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 890,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 465,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2015

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 753,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2015

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 692,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/01/2016

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 838,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2016

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.160,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2016

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 890,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2016

Pagada
MAT. REPROGRAFIA
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SECCION DE ADMINISTRACION CASA AMPARO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 163,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/05/2016

Pagada
Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2012

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 572,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2012

Pagada
Elaboración de carteles del programa XVI Música en San Pablo
Ejercicio:2013

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 572,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2013

Pagada
CARTELES XVII MUSICA EN SAN PABLO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 580,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2014

Pagada
Impresión carteles Música en San Pablo
Ejercicio:2015

Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASCO HISTORICO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 580,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/10/2015

Pagada
Folletos y entradas C. Cívico Almozara
Ejercicio:2012

Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 1.697,63 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2012

Pagada
300 EJEMPLARES REEDICION DEL LIBRO LA PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES ANTE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA, GAS Y ELECTRICIDAD
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 2.964,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/01/2012

Pagada
3 SELLOS DE CAUCHO AUTOMATICOS OMIC, CONFORME, Y RECIBI EL DUPLICADO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 168,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2012

Pagada
TARJETAS JEFE UNIDAD JURIDICA CONSUMO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 126,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2012

Pagada
MEMORIA OMIC 2011 MAQUETACION Y PREPARACION PDF PARA INTERNET
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 448,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2012

Pagada
100 DIPLOMAS NOMINATIVOS RECONOCIMIENTO ARBITRO ACREDITADO
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 442,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/10/2012

Pagada
SELLO DE CAUCHO AUTOMATICOS DOCUMENTO ANULADO TINTA NEGRA
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 46,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/06/2012

Pagada
2 SELLOS DE CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL Aurelio Abad Gutierrez y Consum 20.234
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 78,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/10/2012

Pagada
9 DIPLOMAS NOMINATIVOS ARBITROS JAC, 2 SELLOS CAUCHO AUTOMATICO Y MANUAL, Y TAMPON TINTA AZUL.
Ejercicio:2012

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 196,02 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/11/2012

Pagada
MEMORIA DE ACTIVIDADES OMIC 2012. MAQUETACION Y PREPARACION PDF INTERNET
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 780,45 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2013

Pagada
SELLO CAUCHO AUTOMATICO ENTRADA OMIC TINTA ROJA
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 37,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/03/2013

Pagada
FECHADOR Y 3 SELLOS DE CAUCHO OMIC
Ejercicio:2013

Servicio gestor: UNIDAD DE CONSUMO

Proveedor: SANSUEÑA-INDUSTRIAS-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50180637

Importe: 112,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/10/2013

Pagada