SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.091.674,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.042.729,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DE NOVIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 207.895,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DEOCTUBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 335.500,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
RESTO ZONAS VERDES SECTOR I MES DE SEPTIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 276.066,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
FACTURACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MES DE FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.023.681,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.040.860,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 947.629,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 2.785,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
LECTOR SENSORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 134,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
PROGRAMADORES RIEGO EN GOYA 2
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 643,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
FLORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JESUS GREGORIO HERNANDEZ
C.I.F: ***117**
Importe: 146,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CARLOS MARTIN MONEDA
C.I.F: ***776**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2019
Pagada -
ACCESO ENTORNO ALJAFERIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: PATRICIA RALUY GOZALO
C.I.F: ***318**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: EMILIO AZNAR ROCA
C.I.F: ***513**
Importe: 3.437,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
REVISION ANEJO III DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCION DEL ARBOLADO URBANO: ARBOLES DE INTERES SOCIAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CARLOS AVILA CALZADA
C.I.F: ***079**
Importe: 10.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
MEMORIA VALORADA CAMINOS PARQUES ALJAFERIA Y ESTRELLA POLAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: BEGOÑA GENUA DIAZ TUESTA
C.I.F: ***353**
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2019
Pagada -
ELABORACIÓN PROYECTO ENTORNO GNOMON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: JUAN-ANTONIO ROS LASIERRA
C.I.F: ***358**
Importe: 676,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 11.954,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: AGORASPORT-SA
C.I.F: A99106635
Importe: 16.335,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 105.943,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
DESBROCE ACEQUIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 2.392,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 127.053,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
CAJAS DE CONEXIÓN TBOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 3.605,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
CONECTOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
CABEZAL Y TUBERIA POLIETILENO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 429,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
FONTANERIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 431,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
MATERIAL PODA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 337,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
MATERIAL PODA Y RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COMERCIAL-AGRICOLA-MTNEZ-USON
C.I.F: B50001148
Importe: 159,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
ACANTHUS , ASPARAGUS Y OTRAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPROA S.L.
C.I.F: B46402020
Importe: 2.965,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
SEÑAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 20,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
SENALIZACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 76,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
FACTURA MARZO 2018 ZONAS VERDES SECTOR I
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.152.370,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
FACTURA AGOSTO 2018 FCC ZONAS VERDES SECTOR I
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.301.870,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES (SECTOR I) MES DE JULIO A FCC
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.285.761,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2018
Pagada -
FACTURA FCC CONSERVACIÓN ZONAS VERDES SECTOR I MAYO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.208.940,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
FACTURA MES ABRIL 2018 ZONAS VERDES (SECTOR I) A FCC
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.113.683,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I MES DE JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.152.047,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 961.011,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
FACTURA ZONAS VERDES SECTOR I ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.028.747,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
MATERIAL RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 3.522,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
MÓDULO DE RADIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 3.195,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS RIEGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: INFENIERIA-INTSTRUM-CONTROL-SA
C.I.F: A28765881
Importe: 1.382,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2018
Pagada -
ELEMENTOS AFECCIÓN INUNDACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: INFENIERIA-INTSTRUM-CONTROL-SA
C.I.F: A28765881
Importe: 173,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2018
Pagada -
ADECUACIÓN Y PINTURA UMBRÁCULO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2018
Pagada