DIBERETIF-SA
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MATERIAL AULA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 281,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2018
Pagada -
MATERIAL DÍA DEL PARQUE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 246,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2019
Pagada -
MATERIAL AULA NATURALEZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 22,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 357,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2019
Pagada -
URNA Y PORTACARTEL C.C. DELICIAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 59,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 890,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 364,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
CAJAS TOALLAS TISUS Y ARTICULOS DIVERSOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 239,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2020
Pagada -
CAJAS TOALLAS TISSUE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 69,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2020
Pagada -
COVID-19 GEL HIDROALCOHOLICO DESINFECTANTE SUPERFICIES Y PAPEL MECHA. MANTENIMIENTO CENTROS CONVIVENCIA MAYORES.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 993,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2020
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 430,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
TISUES Y SPRAYS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES LA ALMOZARA
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 229,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
DESINFECTANTE Y TISSUE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 1.407,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2021
Pagada -
MATERIAL DESINFECTANTE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES CENTRO
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 229,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
PRODUCTOS DESINFECTANTES SERVICIO JUVENTUD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 225,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
MATERIAL HIGIENICO CMSS DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES DELICIAS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 271,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2021
Pagada -
PERCHERO PLEGABLE. DIBERETIF
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 435,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 207,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2021
Pagada -
DISPENSADORES JABON
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 50,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2021
Pagada -
PROGRAMA HILVANANDO CULTURAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 763,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE EL RABAL
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 1.234,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 431,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2023
Pagada -
PAQUETE DE 6 PERCHAS DE MADERA PARA CCM LA ALMOZARA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 54,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2023
Pagada -
ESPEJO VIGILANCIA DE CCM SAN GREGORIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 65,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
ADQUISICIÓN EXPOSITOR PARA REVISTAS. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 202,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2024
Pagada -
CAJA TOALLAS TISUE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 113,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2024
Pagada -
MATERIAL EQUIPAMIENTO. CCM BUÑUEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 1.445,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
10 PAQUETES DE PERCHAS DE MADERA. CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 69,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
PERCHA MADERA. C.C. ALMOZARA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 51,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2025
Pagada -
1 EXPOSITOR. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 197,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO. CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 219,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2025
Pagada -
VITRINA Y EXPOSITOR PARA CAFETERÍA. CCM MIRALBUENO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 212,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2025
Pagada -
10 PERCHAS DE MADERA. CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIBERETIF-SA
C.I.F: A92504323
Importe: 45,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada