VIAJES-TUROPA-SA
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Billetes tren
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2016
Pagada -
Billetes tren
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 306,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2016
Pagada -
Billetes tren
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 121,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2016
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Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 204,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2017
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BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: COORDINACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2017
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VIAJE Y ALOJAMIENTOS CITYLOGO (URBACT) OCTUBRE 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 885,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 215,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO JURÍDICO DE FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 833,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2014
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billetes de tren y estancia hotel
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 941,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
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pax viaje zaz-bcn-asturias
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 173,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
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GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO CLARITY
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 351,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
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GASTOS BILLETES TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 375,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
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GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO MOBILE AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 109,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 405,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
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BILLETES DE TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE A CORUÑA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 333,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2018
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BILLETES DE TREN Y GASTOS HOTEL PROYECTO MOBILE-AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 672,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
BILLETES TREN REUNION RED.ES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2018
Pagada -
BILLETES DE TREN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
GASTOS ALOJAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 887,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2018
Pagada -
BILLETES TREN JORNADA KALEIDOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
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GASTOS DESPLAZAMIENTO CONSEJERÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO CLARITY
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 414,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE PROYECTO EUROPEO MOBILE AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 581,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
PASAJES AVION PROYECTO EUROPEO THE BUY FOR YOU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
PASAJES AVION A CORUÑA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 775,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2018
Pagada -
PASAJES DE AVIÓN PROYECTO EUROPEO MOBILE-AGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.000,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2018
Pagada -
BILLETE DE AVION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DE GOBIERNO DE DATO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD CULTURAL CEMENTERIOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2015
Pagada -
GASTOS UNIDAD CULTURAL CEMENTERIOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 79,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2016
Pagada -
ABONO DIETAS DE Mª JOSE BENITO TOMAS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE RELACIONES LABORALES
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 127,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2014
Pagada -
EXPEDICION BILLETES VIAJE PROYECTO EU GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.360,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2016
Pagada -
EXPEDICION BILLETES VIAJE PROYECTO EU GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 212,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2016
Pagada -
BILLETES VIAJE PROYECTO EU-GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 429,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2016
Pagada -
BILLETES A MADRID JORNADA IMSERSO OFICINA TECNICA MAYOR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 143,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2016
Pagada -
VIAJE PROYECTO EU-GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 159,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2016
Pagada -
VIAJE PROYECTO EU-GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2016
Pagada -
EXPEDICION BILLETES VIAJE PROYECTO EU GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 883,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/08/2016
Pagada -
IMPORTE EQUIPAJE Y ASIENTO PROYECTO EU GARDENS
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 832,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2016
Pagada -
BILLETE AVE ZAG MAD ZAZ 09FEBRERO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 99,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2012
Pagada -
BILLETE TREN ZGZ-MADRID-ZGZ RAÚL OLIVÁN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 126,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 634,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 39,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2016
Pagada -
VIAJE A ROSARIO ARGENTINA DEL 30/05 AL 05/05, BILLETE DE TREN Y ESTANCIA EN HOTEL DE DÑA NORA ARIAS RUIZ
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 498,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 40,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 106,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2016
Pagada -
BILLETES AVE MADRID Y BARCELONA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 118,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
PASAJE DE AVION MADRID-ROSARIO-MADRID DEL 30/05 AL 05/05 DE DÑA. NORA ARIAS RUIZ- CONGRESO INT. CIUDADES EDUCADORAS ROSARIO 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.389,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2016
Pagada -
VIAJE ZARAGOZA ACTIVA A MILÁN: PASAJE MADRID MILÁN
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 81,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2016
Pagada