GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Viajes vi punto al s.l. | 949,35 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 115,85 | 1,00 |
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ESTANCIA HOTEL MADRID ALCALDESA, ASESORA ALCALDÍA, ASESORA REDES Y ESCOLTAS (2) ACTO PREMIO DEMÓCRATA 24-02-2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 949,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 25/02/2026
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 115,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2026
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A EMBAJADA CHINA MADRID 19-12-24
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RESTAURANTE TXALUPA S.C.
C.I.F: J50173277
Importe: 378,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 62,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CERVECERIAS DE ZARAGOZA SL
C.I.F: B99555963
Importe: 100,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 204,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2025
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACION PTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA A PTE JUNTA ANDALUCÍA SEVILLA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 34,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2025
Pagada -
ESTANCIA HOTEL ESCOLTAS (2) RECOGIDA ALCALDESA REGRESO VIAJE CHINA 23-09 AL 24-09 DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 332,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/09/2025
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA 21--01-25 DE GABINETE TÉCNICO A PTE REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL MADRID
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 69,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
VIAJE MADRID IDA Y VUELTA ALCALDESA Y ESCOLTA (1) 08-05-2025 ACTO ENCUENTRO PRESENTACIÓN ZGZ FLORECE EN MADRID
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 368,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2025
Pagada -
VIAJE MADRID 18-02-2025 ALCALDESA Y ASESORA GABINETE ALCALDÍA REUNIÓN PRESIDENTE GOBIERNO DE ARAGÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 261,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
ESTANCIA HOTEL VIAJE MADRID 18-02-25 A 19-02-25 ASESORA DE REDES. REUNIÓN PTE GOBIERNO ARAGÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 181,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 184,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA DE GABINETE TÉCNICO A ALCALDESA DE VALENCIA 12-03-2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 34,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 71,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
ESTANCIA MADRID ALCALDESA Y ASESORA GABINETE ALCALDÍA 18-02-25 REUNIÓN PRESIDENTE GOBIERNO ARAGÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 294,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
VIAJE MADRID IDA Y VUELTA 08-05-2025 ASESORA COMUNICACIÓN Y ASESORA REDES ACTO PRESENTACIÓN ZGZ FLORECE EN MADRID
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 400,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2025
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA 30-06-2025 DE GABINETE TÉCNICO A LAS CORTES DE ARAGÓN (PALACIO ALJAFERÍA)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 16,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 71,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
VIAJE MADRID IDA Y VUELTA ASESORA COMUNICACIÓN REUNION ALCALDESA PRENSA IBÉRICA 18-11-24
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 119,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 315,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
ESTANCIA HOTEL VIAJE MADRID GALA ARAGÓN TIERRA DE JOTA. ALCALDESA Y 2 ESCOLTAS DEL 02-04-25 A 03-04-25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 775,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 236,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
VIAJE MADRID ASESORA REDES 24-01-2025 ACTO FITUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 55,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 123,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 173,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 414,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
VIAJE VUELTA DE MADRID ASESORA REDES 24-01-2025 FITUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2025
Pagada -
VIAJE MADRID IDA Y VUELTA ASESORA COMUNICACIÓN REUNIÓN ALCALDESA MINISTERIO VIVIENDA 05-07-24
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 220,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2025
Pagada -
VIAJE MADRID FITUR 23-01-2025 ASESORA ALCALDÍA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 59,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
ESTANCIA HOTEL VIAJE MADRID FITUR 23-01 A 24-01-25 ALCALDESA, ASESORA ALCALDÍA Y DOS ESCOLTAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.156,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA DE GABINETE ALCALDÍA A CONSEJERO DELEGADO TELEFÓNICA ESPAÑA MADRID 22-11-2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
VIAJE Y REGRESO A MADRID 21-01-2025 FEMP ALCALDESA Y ESCOLTA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 302,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 208,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID JUAN JOSE JIMENO (ESCOLTA) 17-05-2024 FIRMA CONVENIO TEATRO REAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 220,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE MADRID FITUR 25-01-2024 CELIA SORIA JEFA DE PRENSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 113,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
ENVÍO DUCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA A REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL MADRID 29-02-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A SRA PTA CONGRESO DIPUTADOS MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 81,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada -
VIAJE BIL ZAZ-MAD-ZAZ JAVIER ALONSO(JEFE GABINETE ALCALDÍA) 17-05-2024 FIRMA CONVENIO TEATRO REAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 205,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA Y HOTEL MADRID FEMP 29-01-2024 A 30-01-2024 ALCALDESA Y BEATRIZ MONZÓN LÓPEZ (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 743,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ALCALDESA, CELIA SORIA(JEFA PRENSA), BEATRIZ MONZON(ESCOLTA) 09-04-2024 FEMP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 459,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A CHE Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 55,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada