MAINFER-SA
Datos del ejercicio 2026:
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM DELICIAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 380,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 15/05/2026
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C-MANTENIMIENTO INTEGRAL VEHICULOS CONVA 1-3FACTURA ELECTRÓNICA: 23/608830 PARQUE TRACCION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 139,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
B- 1 MARTILLO PICADO H41MB2WSZ 950 W KOKI. BRIGADAS TALLER CANTERIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/610204
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 463,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
BOLSAS PORTAHERRAMIENTAS MALETINES
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 284,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 55,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
C-MANTENIMIENTO INTEGRAL VEHICULOS CONVA 1-3 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/609722 PARQUE TRACCION
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 134,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2026
Pagada -
HERRAMIENTA Y MATERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 581,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 5,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MONZALBARBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 160,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 582,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 12/06/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 46,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 344,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL DIVERSO FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 180,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 421,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 1.645,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
VARIOS FERRETERÍA - RECINTO FERIAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 383,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 790,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 85,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 332,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 48,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 84,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 234,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 05/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 351,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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MATERIAL PARA EL ALMACÉN DE RESTAURACIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 295,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 206,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 29/05/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 594,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
MATERIALES DE FERRETERIA PARA ZARAGOZA FLORECE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 731,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 193,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 116,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 135,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 17/07/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 177,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 103,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 10/07/2026
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CALIBRACIÓN DE 2 DETECTORES DE GASES DEL SERVICIO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 315,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 373,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 217,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 30/06/2026
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C-HERRAMIENTAS SUMINIS. PREV. RIESGOS CONVA 1-3 FACTURA ELECTRÓNICA: 23/615640. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 853,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/06/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM MIRALBUENO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 83,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 40,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CARRETERA DE LOGROÑO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 120,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 22/05/2026
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6 ROLLO CINTA PARA ALMACEN JUNIO 2026. MAINFER
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCION CIVIL
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 252,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 121,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 228,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIALES ALBERGUE
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 159,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 81,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 14/08/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: 23/620221. PARQUE TRACCIÓN
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 23,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 14/08/2026
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Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 97,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 21/08/2026
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 16,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 251,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2026
Pagada