CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Datos del ejercicio 2019:

Facturas Reconocidas: 58 Total reconocido 404.859,02€ Total pagado: 404.859,02€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Asoc-cult-depor-oceano-atlantico	250.533,37	29,00
Trazgo-servicios-sociales-sl	91.043,79	11,00
Asoc-educativa-tiempo-libre-cigu	40.104,96	7,00
Eulen-sa	22.450,90	10,00
Inmaculada grau tasa	726,00	1,00

Criterios aplicados:

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CONV GASTOS GASTOS LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE JUNIO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUNARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
GASTOS SERVICIO DE CENTRO DE TIEMPO LIBRE - ARIANTA (CASETAS) JUNIO 2019 + EXENTO DE IVASEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.355,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
CONV GASTOS GASTOS LUDOTECA AMBULANTE BARRIO NOROESTE MAYO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONV GASTO GASTOS SERVICIO DE TIEMPO LIBRE -GUSARAMIX (MONZALBARBA). MAYO 2019EXENTO DE IVA SEGUN ART. 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/03/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.342,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL ARIANTA FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.562,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CTL LUDOTECA AMBULANTE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
CONV. GASTOS LUDOTECA AMBULANTE ENERO 2019 EXENTO DE IVA ART 20.3 LEY 37/1992
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.319,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS CTL ARIANTA ENERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.947,78 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
CONV. GASTOS CTL GUSARAMIX ENERO 2019 + EXENTO DE IVA SEGUN ARTICULO 20 TRES DE LA LEY 37/1992 Y ACUERDO AGENCIA TRIBUTARIA DE FECHA 13/3/1996
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 7.396,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
RO CTL - GUSARAMIX-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 8.097,30 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2018

Pagada
RO CTL - ARIANTA-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-CULT-DEPOR-OCEANO-ATLANTICO

C.I.F: G50717370

Importe: 10.625,03 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2018

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.373,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A OCTUBRE-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.375,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/11/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A SEPTIEMBRE ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2019

Pagada
CONV GASTO C.M.T.L LA CIGUE/A AGOSTO- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2019

Pagada
C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL, EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2019

Pagada
C.M.T.L LA CIGUE/A-ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/03/2019

Pagada
CONV. GASTOS C.M.T.L LA CIGUE/A- ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART.20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2019

Pagada
CONVALID.GASTOS CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
CONV GASTO CTL PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
CONVA GASTOS CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
CONV GASTOS CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
CONVAL.GASTOS LUDOTECA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
CONVENIO CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2019

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
RO CTL PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES OCTUBRE. ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL EXENTA DE IVA (ART. 20.1.8-13-14 LEY DEL IVA)
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/11/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE SEPTIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES AGOSTO.ENTIDAD EXENTA DE IVA SEGUN ART. 20.TRES LEY 37/92 DEL IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/09/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/07/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 04/06/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES DE MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUEÑA MES DE ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 03/05/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2018

Pagada
GESTION CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE LA CIGUE/A MES FEBRERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: ASOC-EDUCATIVA-TIEMPO-LIBRE-CIGU

C.I.F: G50993633

Importe: 5.871,08 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2018

Pagada
CONV.GASTOS LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA AGOSTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
RO CTL PANIPORTA MONTAÑANA MAYO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA MARZO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
LUDOTECA MONTAÑANA MES ABRIL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
RO LUDOTECA PANIPORTA MONTAÑANA ENERO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES MOVERA

Proveedor: EULEN-SA

C.I.F: A28517308

Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada