OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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BOCADILLOS POLICÍA Y TRABAJADORES DÍA PLENO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 319,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 68,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2020
Pagada -
SUSCRIPCIÓN COSITALNETWORK (CARMEN-ANA CORRAL MARTÍNEZ).
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 240,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PAPELERÍA ARTIGAS S.L.U.
C.I.F: B99192924
Importe: 69,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
BOBINAS 2 CAPAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
CONVALIDACION GASTOS BEBINTER SA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 89,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2020
Pagada -
CONVALIDACION GASTOS BEBINTER SA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 298,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2020
Pagada -
CONVALIDACION GASTOS BEBINTER SA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 69,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2020
Pagada -
BOBINA PLOTTER FABRISA 80 GRS 594X175X76 MM
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 175,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO SELLOS CAUCHO (CONTRATO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 183,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
BOBINAS 2 CAPAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 696,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2020
Pagada -
CATERING PLENO 30 DE OCTUBRE.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CESAR AUGUSTO MONTOYA VILLA
C.I.F: ***030**
Importe: 180,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GREGORIO MORENO GONZALEZ
C.I.F: ***229**
Importe: 463,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
SERVICIO CATERING PLENO DEL AYUNTAMIENTO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARIA NILA ATIENZA FANLO
C.I.F: ***475**
Importe: 863,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
SERVICIO BOCADILLO POLICÍA Y TRABAJADORES, DÍA DEL PLENO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CESAR AUGUSTO MONTOYA VILLA
C.I.F: ***030**
Importe: 180,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2020
Pagada -
RENOVACIÓN BONO365 NOTIFICADORES - RECARGA BUS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 1.442,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2020
Pagada -
COVID DISPENSADORES AUTGEL.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BARES&DETALLES S.L.
C.I.F: B99531295
Importe: 290,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2020
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 3.629,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2020
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 179,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/08/2020
Pagada -
SUMINISTRO SELLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 212,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2020
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 79,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2020
Pagada -
RENOVACIÓN BASE JURÍDICA MEMENTOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 4.274,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2020
Pagada -
MATERIAL DE OFICINAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 31,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 35,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 14,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2020
Pagada -
SUMINISTRO SELLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 150,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO, REPASO Y COSTURA DE ENESERES DE ALCALDÍA.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 265,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2020
Pagada -
CATERIGN PLENO MAYO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-CONCEPCION DE CASTRO HERNAEZ
C.I.F: ***139**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
AMBIENTADORES.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC
C.I.F: J50202571
Importe: 361,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2020
Pagada -
CATERING PLENO ABRIL 2020.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LA TRADICIONAL GRUPO HOSTELERO SL
C.I.F: B99535346
Importe: 490,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2020
Pagada -
SUMINISTRO ROLLO CELULOSA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 910,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2020
Pagada -
SUMINISTRO CARPETAS DE EXPEDIENTE (CONTRATO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.315,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 256,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2020
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 129,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2020
Pagada -
SUMINISTRO IMPRESOS POLICIA LOCAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 1.931,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2020
Pagada -
ARJETERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 4,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
REPOSAMUÑECAS KENSINGTON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 14,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA ETIQUETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 424,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO CARPETAS DE EXPEDIENTE (CONTRATO)
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 489,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
COVID TOALLITAS Y ALCO HIDRO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2020
Pagada -
SUMINISTRO PRODUCTOS DROGUERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PRODUCTOS-GILCA-SC
C.I.F: J50202571
Importe: 254,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 74,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL SALÓN DE PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZIMCAL MADERAS S.L.L.
C.I.F: B99333221
Importe: 500,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2020
Pagada -
MATERIAL PARA TRABAJOS SALÓN DE PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA
C.I.F: A50006162
Importe: 309,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 3,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2020
Pagada -
RESTAURACION CORPORACION Y PLENOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 120,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2020
Pagada -
PAPEL NAVEGATOR 120GR
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 43,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2020
Pagada -
REPARACIONES REALIZADAS EN EL SALÓN DE CONFERENCIAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL
C.I.F: B50796150
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2020
Pagada -
MATERIAL DE IMPRESIÓN FUERA DE CONTRATO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 798,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada