SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Universidad de zaragoza (unizar) | 50.000,00 | 1,00 |
| Avante-comunicacion-sl | 17.561,84 | 6,00 |
| Pedro-fernando bayo mata | 5.929,00 | 1,00 |
| Francisco josé gracia herreiz | 5.747,50 | 1,00 |
| Construcc-excav-lecha-sl | 5.396,66 | 1,00 |
| Centro iberoamericano desarrollo estrat. urb. | 5.082,49 | 1,00 |
| Arquitectura-audiovisual-sl | 3.083,36 | 1,00 |
| Aenor confia sau | 3.055,25 | 1,00 |
| Graitec spain slu | 2.631,75 | 2,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 1.549,58 | 10,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 1.192,27 | 1,00 |
| Diputacion provincial de zaragoza | 832,00 | 19,00 |
| Pmc grup 1985 s.a. | 797,87 | 1,00 |
| Ediciones francis lefebvre s.a. | 703,88 | 3,00 |
| Diazos 2016, s.l | 544,50 | 1,00 |
| Ricoh-españa-slu | 537,17 | 2,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 288,75 | 1,00 |
| Serv-funerarios-de-torrero-sa | 265,42 | 1,00 |
| Internacional ralen system sl | 232,32 | 1,00 |
| Marcial pons librero s.l. | 218,75 | 1,00 |
| Soluciones graficas grupo lema s.l. | 208,12 | 1,00 |
| Langa-soler-sl | 164,03 | 2,00 |
| Viajes-vimar-sa | 89,12 | 2,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 28,88 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 115,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
MEMENTO ADMINISTRATIVO 2025
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 155,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2024
Pagada -
HONORARIOS ACTUALIZACION ESTUDIO VIABILIDAD ECONOMICO-FINANCIERO PARA CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MUNICIPAL EN Bº LA ALMOZARA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: FRANCISCO JOSÉ GRACIA HERREIZ
C.I.F: ***601**
Importe: 5.747,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 247,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 34,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2024
Pagada -
MEMENTO URBANISMO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 363,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2024
Pagada -
GASTOS ANULACION BILLETE IRYO MADRID-ZARAGOZA EL 20-6-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 28,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER ANNUAL SUBSCRIPTION
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
REPARACIÓN QSIGE (CAMBIO PC, MAQUETACION, DESPLAZAMIENTO E INSTALACION, REVISION TV, PC PLAYER WIN)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.192,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
EDICTO Nº 1811/2024. EXPTE 768391/2019 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 48,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AENOR CONFIA SAU
C.I.F: A84251990
Importe: 3.055,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada -
EDICTO Nº 1773/2024. EXPTE 30593/2023 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 125,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2079/2024. EXPTE 1000/2024. ALEJANDRO BELL, 10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2080/2024. EXPTE 81660/2023. SANTA OROSIA, 32
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2073/2024. EXPTE 77377/2023. IBON DE LABAZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
PROGRAMA RALENTIZER (DESDE 24/06/2024 HASTA: 24/06/2025)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INTERNACIONAL RALEN SYSTEM SL
C.I.F: B54459888
Importe: 232,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA EN PARCELA CIRCUITO DE PUMTRACK EN EL BARRIO DE LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CONSTRUCC-EXCAV-LECHA-SL
C.I.F: B44100170
Importe: 5.396,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 17/07/2024
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GASTOS ANULACION BILLETS TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL4ª R.D.1496/2003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 39,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2024
Pagada -
TARJETAS Y SOBRES NAVIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: SOLUCIONES GRAFICAS GRUPO LEMA S.L.
C.I.F: B99541369
Importe: 208,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
ARTE FLORAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: SERV-FUNERARIOS-DE-TORRERO-SA
C.I.F: A50051952
Importe: 265,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 1482/2024. EXPTE 80352/2021 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 142,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2075/2024. EXPTE 12252/2024. CRISTOBAL COLON, 16
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2074/2024. EXPTE 81839/2023. CINEGIO, 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 54,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 191,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
PUBLICACION HERALDO JULIO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 9.317,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
COPIAS PERIODO DE FACTURACION DEL 1/4/2024 AL 30/6/204. MODELO: MP CW2201SP, NUM. SERIE: G939QA30015
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 227,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 10CM Y 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 144,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
PREPARACIÓN EVENTO 23 MAYO 2024 - CONSEJERÍA DE URBANISMO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 288,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2078/2024. EXPTE 999/2024. ALEJANDRO BELL, 10
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2024
Pagada -
CARPETAS PROYECTOS BROCHES LOMO 15 CM
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 19,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2024
Pagada -
EDICTO Nº 2077/2024. EXPTE 13236/2024. CLARA CAMPOAMOR, 26
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
EDICTO Nº 1097/2024. EXPTE 64007/2022 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 54,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
GASTOS ANULACION BILLETES TREN VICTOR SERRANOFACTURA EMITIDA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN LA DISPOSICION ADICIONAL 4ª R.D.1496/2003
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-VIMAR-SA
C.I.F: A50042118
Importe: 49,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
PUBLICACION HERALDO EN ENERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 1.139,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
MEMBRESIA CIDEU 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO IBEROAMERICANO DESARROLLO ESTRAT. URB.
C.I.F: G60544665
Importe: 5.082,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2024
Pagada -
CAJAS BROCHES TUPIS MED. 45X32X15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIAZOS 2016, S.L
C.I.F: B50534726
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2024
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PARA LA AMPLIACION DEL COMPLEJOFUNERARIO DE TORREROC/ FRAY JULIAN GARCES S/N 50007 ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: PEDRO-FERNANDO BAYO MATA
C.I.F: ***361**
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2024
Pagada -
PUBLICACIÓN HERALDO FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 2.658,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
PUBLICACIÓN HERALDO ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 2.404,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
EDICTO Nº 249/2024. EXPTE 27196/2023 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 90,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
EDICTO Nº 806/2024. EXPTE 24512/2023 Y OTROS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 71,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada