SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
Descargar: Datos Abiertos
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A ESCENA ESPECTÁCULO ADRAGÓN C.C SANTA ISABEL
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2022
Pagada -
OBRA ADRAGÓN 06/02/22 C,C, LA JOTA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2022
Pagada -
ESPECTÁCULO CAPERUCITA ROJA 06/11/2022 CC OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.548,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
DUM DUM JAZZ REPORTAJE FOTOGRÁFICO C .C. UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2022
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRAFICO JAZZ 22-29/10/2022 CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JESUS ANTOÑANZAS IBAÑEZ
C.I.F: ***429**
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
DISEÑO CARTEL, MUPI REDES Y ADAPTACION 60*80 EL SUR SE MUEVE 12/12/2022 SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2022
Pagada -
MOVER A MÁS 2022 IMPRESIÓN, DISEÑO SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: INES GRAN MARCO
C.I.F: ***411**
Importe: 1.696,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.376,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2022
Pagada -
REPARACIÓN CABLEADO SUBGRAVE S. ACTOS C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 292,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2022
Pagada -
REPARACIÓN ALTAVOCES C.C. VALDEFIERRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 1.004,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS
C.I.F: ***689**
Importe: 203,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-LUIS SABIRON FUERTES
C.I.F: ***406**
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2022
Pagada -
CUENTOS LIBRE Y VIVA ELIJO MI VIDA C.C. DISTRITO SUR
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2022
Pagada -
VIERNES EN EL ANFITEATRO ILUSTACIONES C.C TORRERO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: DE-SUS GEMBERO Mª VICTORIA .
C.I.F: ***317**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2022
Pagada -
REPOSICIÓN VENTANAS C.C. LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 3.630,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2022
Pagada -
VENTANA PRACTICABLE C.C. S. ALLENDE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 673,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2022
Pagada -
MATERIAL ILUMINACIÓN RED DE ENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 4.882,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/07/2022
Pagada -
MATERIAL ILUMINACÓN C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2022
Pagada -
LAMP. ESF. LED SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ENRIQUE GARCIA SANZ
C.I.F: ***206**
Importe: 229,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2022
Pagada -
ACTUACION AL FILO 11/09/22 EN C.C LA CARTUJA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2022
Pagada -
REPRESENTACIÓN 3 EN RAYA C.C.MIRALBUENO 10/06/22
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.430,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2022
Pagada -
ESPECTACULO AL FILO 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN CC CASETAS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2022
Pagada -
REPRESENTACIÓN AL FILO C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MIGUEL POLLAN BELLA
C.I.F: ***506**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 72,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 241,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2022
Pagada -
VARIOS FERRETERIA CC MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 62,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2022
Pagada -
MATERIAL DROGUERIA C.C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 107,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 122,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C .C. MIRALBUENO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 41,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2022
Pagada -
PEQUEÑO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO C. C. ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 282,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2022
Pagada -
SERVICIO TECNICO CONCIERTO 25/06/22 CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE MANUEL GLARIA ABAD
C.I.F: ***287**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 91,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/03/2022
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CÓMICAS SERVICIO PUBLICITARIO C.C RIO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 107,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2022
Pagada -
PRIMAVERA PEQUES CARTELERÍA C.C. RIO EBRO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 179,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 01/04/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ALBERTO PEREZ FERRER
C.I.F: ***943**
Importe: 728,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2022
Pagada -
SALON DEL COMIC 2022 PREPARACION Y REALIZACION IMAGENES GALA COMIC ARAGONES SERVICIO CENTROS CIVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JOSEFINA MACIPE LAMIEL
C.I.F: ***998**
Importe: 143,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 712,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
ESPECTACULO MAGIA BARRIO 26/11/22 MONTAÑANA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2022
Pagada -
ACTUACIÓN JAVI EL MAGO 09/04/22 C.C. OLIVER
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 660,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2022
Pagada -
ESPECTÁCULO DE MAGIA NEW GENERATIÓN SERVICIO CENTROS CÍVICOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 949,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERÍA C.C TIO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 24,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2022
Pagada -
MMMATERIAL DROGUERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 47,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2022
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA C.C. TÍO JORGE
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ROSA HORNA VALIOS
C.I.F: ***970**
Importe: 69,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 2.018,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: ANTONIO-CARLOS BERZAL HERRERO
C.I.F: ***458**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2022
Pagada