SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: GERSA-INFORMATICA-SA
C.I.F: B60202876
Importe: 3.484,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
SERVICIOS FORMACIÓN NETAPP FACTURA ELECTRÓNICA: 193
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: PROSOL ISCAT, S.L. CLIMENT LOPEZ DE OSABA
C.I.F: B66783812
Importe: 11.667,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.351,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 11.088,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2019
Pagada -
SERVICIO TELEFONÍA MARZO_FACTURA ELECTRÓNICA: 90F6UT090003
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ALQUILER MARZO_1ª PRÓRROGA 2º CONTRATO D. A. MARCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SPEC S.A.
C.I.F: A08537300
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2019
Pagada -
CUOTA ALQUILER CÁMARA DE SEGURIDAD 1ER SEMESTRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IBERCAJA BANCO S.A.U
C.I.F: A99319030
Importe: 1.025,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: NOLOGIN-CONSULTING-SL
C.I.F: B50856913
Importe: 2.617,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN DIVERSOS CENTROS MUNICIPALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DALEX COMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD,S.L.
C.I.F: B99429813
Importe: 3.593,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA TÉCNICA FEBRERO 2019FACTURA ELECTRÓNICA: 739419661609
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN 100 TECLADOS CHERRY
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 2.855,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RENOVACIÓN DE REGISTRO DE DOMINIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UBILIBET S.L
C.I.F: B64074230
Importe: 1.030,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 959,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2019
Pagada -
ALQUILER MÁQUINA ENERO 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 841902005
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 688,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2019
Pagada -
ALQUILER MAQUINA ENERO 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 841902004
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.886,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 191,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2019
Pagada -
CIRCUITO CODIFICACIÓN ENTIDADES FINANCIERAS CD-ROM
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A.
C.I.F: A28065480
Importe: 968,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ADAPTADOR WIFI USB Y MINILECTOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: EMILIO AZNAR ROCA
C.I.F: ***513**
Importe: 635,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
MANTENIMIENTO MARZO_FACTURA ELECTRÓNICA: 0/190292
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 841,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA NDMP ENTORNOS DOCUMENTALES AYTO. ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OMEGA-PERIPHERALS-SL
C.I.F: B60343076
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
LICENCIAS FORTINET FACTURA ELECTRÓNICA: 3301900167
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 2.142,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CUOTA ASOCIACIÓN IDIA AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IDIA INVESTIGACION DESAROLLO-INNOVACION ARAG.
C.I.F: G99110181
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
CAJAS DE PAPEL A4 80G
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
CUOTA PRIMER SEMESTRE 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 0900009189
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RED.ES
C.I.F: Q2891006E
Importe: 8.482,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 3.193,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 782,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
RED HAT ENTER LNX STAND FACTURA ELECTRÓNICA: 6192003104
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 1.478,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 2.358,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
AMPLIACIÓN LICENCIAS MDM FACTURA ELECTRÓNICA: 3301900050
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 763,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 7.627,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
Alquiler maquina enero 2018 Factura Electrónica: 1800000549
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 1.228,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 831,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 332,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
Alquiler maquina febrero 2018 Factura Electrónica: 841803917
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 428,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 7.307,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2018
Pagada -
Alquiler copiadoras marzo 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
CINTA LTO FUJI Factura Electrónica: 6182002396
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 812,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Orden de continuidad Trabajos realizados Oficina Tecnica enero 2018 Factura Electrónica: 1818661107
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2018
Pagada -
Circuito Codificación Entidades Financieras
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CTI TECNOLOGIA Y GESTION S.A.
C.I.F: A28065480
Importe: 957,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 11.015,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2018
Pagada -
Orden de continuidad Servicio de Telefonia mes de marzo 2018 Factura Electrónica: 90F6UT080003
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2018
Pagada