DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Limpieza-y-mantenimiento-sa | 366.278,42 | 1,00 |
| Inizia-ingen-prev-medioambien-sl | 15.955,98 | 8,00 |
| Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa | 5.009,96 | 2,00 |
| Ricoh-españa-slu | 1.956,76 | 17,00 |
| Coop-el-rollo-vegetal-zaragoza | 1.943,67 | 4,00 |
| Arrondo-sl | 304,53 | 3,00 |
| Audio-video-raccord-sl | 231,28 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 3.660,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.531,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.531,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 627,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH. MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH. MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 26,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2012
Pagada -
ABONO FACTURA INIZIA. CERTIFICACION Nº 2. SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTOS OBRAS DE LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.531,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2012
Pagada -
ABONO FACTURA INIZIA. CERTIFICACION Nº 3. SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTOS OBRAS DE LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.885,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 59,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH ESPAÑA SLU MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 3,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COPISTERIA ARRONDO S.L. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARRONDO-SL
C.I.F: B50113158
Importe: 55,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COPISTERIA ARRONDO S.L. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARRONDO-SL
C.I.F: B50113158
Importe: 237,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH. MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2012
Pagada -
ABONO FACTURA INIZIA. CERTIFICACION Nº 6. SEGURIDAD Y SALUD. OBRAS DE LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.531,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA INIZIA. CERTIFICACION Nº 7. SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTOS Y OBRAS DE LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.799,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION AGOSTO 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 366.278,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH. REPROGRAFIA. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 139,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH. REPROGRAFIA MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 30,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH REPROGRAFIA MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 139,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA ENSAYA. CERTIFICACION Nº DOS. ESTUDIOS GEOTECNICOS C.M.F. JOSE LUIS VIOLETA EN ZARAGOZA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.349,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/08/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARRONDO-SL
C.I.F: B50113158
Importe: 10,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COOERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 88,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 997,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH REPROGRAFIA. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 139,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2012
Pagada -
ABONO FACTRUA INIZIA CERTIFICACION Nº 8 ACTUACIONES PROFES. SEGURIDAD SALUD DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 4.611,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 135,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2012
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 166,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2012
Pagada