DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eulen-sa | 230.259,12 | 2,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
CERTIFICACION MARZO REFUERZO COVID COLEGIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 112.017,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2021
Pagada -
CERTIFICACION ABRIL 2021 CO COVID 19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 118.241,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2021
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA LOCAL ANEJO BAÑOS JUDIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.470,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 19,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 77,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA GIMENO SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DISTINTOS MATERIALES BRIGADAS ARQUITECTURA.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 750,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/08/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 243,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 515,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA DELRIO COMUNICACION AUDIOVISUAL S.L.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 160,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 2.215,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA PAVIJUS S.L. SOLERA DE HORMIGON BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.994,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 45,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH REPROGRAFIA MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA HIERROS ALFONSO S.A. PLANOS LAMINADOS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 2.430,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA CASA DEL GUARDA DEPÓSITOS PIGNATELLI.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.145,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA DE LA NAVE TALLER HERMANOS ALBAREDA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.364,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: ARAGONESA-REPRODUCCIONES-GRAFICA
C.I.F: A50066950
Importe: 18,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 35,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 217,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH REPROGRAFIA MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 2.026,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 211,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 685,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MANUAL DE DIRECCION Y CONTROL DE OBRAS MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 68,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 136,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 38,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/07/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 21,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 3.231,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOERATIVA ROLLO VEGETAL. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 39,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 35,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 138,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 158,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 156,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 216,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 143,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2013
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 139,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH MATERIAL TECNICO REPROGRAFIA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 14,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA INIZIA. CERTIFICACION Nº 1. SEGURIDAD Y SALUD. PROYECTOS Y OBRAS DE LA DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 1.531,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2012
Pagada -
ABONO FACTURA COOPERATIVA ROLLO VEGETAL MATERIAL TECNICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 997,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA RICOH REPROGRAFIA. MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 139,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2012
Pagada -
ABONO FACTRUA INIZIA CERTIFICACION Nº 8 ACTUACIONES PROFES. SEGURIDAD SALUD DIRECCION DE LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: INIZIA-INGEN-PREV-MEDIOAMBIEN-SL
C.I.F: B99125718
Importe: 4.611,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada