UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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MANTENIMIENTO ALFOMBRA MOTEADA CCM SAN JOSE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2021
Pagada -
FLYERS A5 2 CARAS Y CARTELES A3 PROYECTO NOS GUSTA HABLAR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PRODUCCIONES ETIQGRAF,S.L.
C.I.F: B99389264
Importe: 210,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2021
Pagada -
AUTOBUS TRASPASOS PROYECTO URBACT SIBDEV 23/11/21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANETO-AUTOCARES-Y-SERVICIOS-SL
C.I.F: B50510098
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
SOPORTE PARED DISPENSADOR GEL CCM RIO EBRO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 51,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 48,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2021
Pagada -
PROYECTOR LUXCAN LED, 25W. CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: NOVELEC EBRO
C.I.F: B99423824
Importe: 759,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 51,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS
C.I.F: ***093**
Importe: 825,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 2.447,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
MANT. AMB AIRSCENT CENTRO CONVIVENCIA MAYORES RIO EBRO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 101,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
ACTUACION MUSICAL CENTRO CONVIVENCIA MAYORES LA ALMOZARA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. CULTURAL ARTE Y CREACION
C.I.F: G50982677
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
ASISTENCIA TECNICA PROYECTO URBACT
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVA BUNBURY BUSTILLO
C.I.F: ***700**
Importe: 8.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DISTRIBUCIONES BERLIN CASTA\AR S.L.
C.I.F: B50568294
Importe: 938,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
MERCANCIA SUMINISTRATA CONTRATO MENOR Nº 360488. EQUIPAMIENTO OFFICE SIN COCINA CCM TORRERO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DIMASH & LABORDA S.L.
C.I.F: B99384208
Importe: 8.759,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2021
Pagada -
MESA DE MEZCLAS, CABLE Y TECNICO CCM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MILLAN PRO SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.
C.I.F: B99300386
Importe: 623,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2021
Pagada -
SILLAS MODA PLATA HAYA CCM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SILLERIA-ARAGONESA-J-YUSTE-SL
C.I.F: B50382241
Importe: 1.966,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2021
Pagada -
VENTANA CLIMALIT SERIE 2300 CCM TORRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 1.655,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2021
Pagada -
SERVICIO DE ATENCIÓN Y ASESORÍA AFECTIVO SEXUAL PARA PERSONAS MAYORES, SEPTIEMBRE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: AMALTEA-SEXOLOGIA-SL
C.I.F: B99090193
Importe: 833,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 4.868,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 388,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LAS OFICINA TECNICA DEL MAYOR OCTUBRE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 638,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
TALLER APOYO EMOCIONAL 6H DOS GRUPOS CCM SANTA ISABEL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION BIOHOLISTICO
C.I.F: G99413742
Importe: 294,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 271,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
TALLER APOYO EMOCIONAL 6H DOS GRUPOS CCM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RECONOCIMIENTOS MEDICOS DUMA SL
C.I.F: B99551277
Importe: 288,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 41,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
TALLER APOYO EMOCIONAL 6H TRES GRUPOS CCM REY FERNANDO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION BIOHOLISTICO
C.I.F: G99413742
Importe: 441,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD MENTAL 6H CUATRO GRUPOS CCM SAN JOSE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RECONOCIMIENTOS MEDICOS DUMA SL
C.I.F: B99551277
Importe: 576,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2021
Pagada -
TALLER DE APOYO EMOCIONAL 6 H UN GRUPO CCM LA CARTUJA BAJA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REHAB.-SERV.-SANITARIOS-Y-SALUD
C.I.F: B99107757
Importe: 147,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
TALLER ACTIVIDAD MENTAL 6H TRES GRUPOS CCM DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: REHAB.-SERV.-SANITARIOS-Y-SALUD
C.I.F: B99107757
Importe: 441,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 167,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2021
Pagada -
DESINFECTANTE HIDROALCOHOLICO SUPERFICIES DESCOL G5 CENT. CONV. MAYORES REY FERNANDO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: DROGUERIA Y LIMPIEZA S.A.
C.I.F: A50089812
Importe: 39,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2021
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA Y PINTURA CCM LA JOTA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL
C.I.F: B50950823
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOCIACION OLA
C.I.F: G99533119
Importe: 367,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2021
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL CONEXION RECEPTORA DE ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES CCM SAN JOSE 2º TRIMESTRE.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 41,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2021
Pagada -
CONV. DE GASTO MANT. ALFOMBRA JASPEADA CC MAYORES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 77,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
COPIAS DE LLAVES CENTRO CONV. MAYORES VALDEFIERRO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SHUFERR-CIAL-SL
C.I.F: B50672112
Importe: 14,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER GIMENO CASANOVA
C.I.F: ***496**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: EVA BUNBURY BUSTILLO
C.I.F: ***700**
Importe: 4.900,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2021
Pagada -
SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES DE LAS OFICINA TECNICA DEL MAYOR 9/03 - 31/03 DE 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ASOC. DE INTERVENCION PSICOSOCIAL -AINPSICO
C.I.F: G99408031
Importe: 638,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
ADQUISICION CAMISETAS PARA ACTIVIDADES FISICAS CENTROS DE CONVIVENCIA MAYORES RECUPERACIÓN COVID-19
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE ANTONIO CAUSIN FONTAN
C.I.F: ***406**
Importe: 2.329,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2021
Pagada -
COVID-19 TOALLAS 20X23 PARA DOSIFICADOR PARED BAÑO Y DOSIFICADOR CENTRO MAYORES MONTAÑANA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ALMACENES-VILLACAMPA-SA
C.I.F: A50165513
Importe: 61,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: FERRETERIA-REX-SL
C.I.F: B50950823
Importe: 85,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2021
Pagada -
CUOTA TRIMESTRAL ALARMAS Y CUSTODIA DE LLAVES CCM SAN JOSE.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: TECNICOS-DE-ALARMAS-SA
C.I.F: A50055094
Importe: 41,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 75,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
CONV. DE GASTO.ALQ. Y MANT. OZONIZADOR EN VARIOS CENTROS DE MAYORES. PERIODO 01/01/21 AL 31/03/21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PHS SERKONTEN S.A.U.
C.I.F: A48148647
Importe: 280,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
SGAE LA JUVENTUD CENTRO DELICIAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 9,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ANA SANCHEZ GARCIA
C.I.F: ***669**
Importe: 134,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2021
Pagada -
COLUMNA ELIMINADORA DE OLORES CCM LA PAZ
Ejercicio:2021
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 62,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2021
Pagada