UNIDAD DEL MAYOR
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MARIA-JOSE SARASA PIEDRAFITA
C.I.F: ***681**
Importe: 749,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2023
Pagada -
MOSQUITERA ENROLLABLE DEL CCM LAIN ENTRALGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 355,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2023
Pagada -
REPOSICIÓN VENTANAS Y MOSQUITERAS EN CCM TORRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 2.896,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA PARA CCM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 350,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2023
Pagada -
MATERIAL DE MENAJE PARA CCM SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 3.921,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2023
Pagada -
VAJILLA COMEDOR DEL CCM LA JOTA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 254,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2023
Pagada -
NARRATIVA EL TIEMPO DE LAS NARANJAS DENTRO DEL PROYECTO EL ACTUR EN FEMENINO 15/03/23 CCM REY FERNANDO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: CRISTINA PEREZ LEAL
C.I.F: ***302**
Importe: 506,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2023
Pagada -
TROFEOS COPAS BICOLOR PARA CCM CIUDAD JARDÍN.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 54,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 90,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
TROFEO PORTADISCOS PLATA 50MM PARA CCM LA ALMOZARA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 53,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2023
Pagada -
TROFEOS BARAJAS CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 79,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2023
Pagada -
PLACA DE PIZARRA REGULAR CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 58,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2023
Pagada -
TROFEOS PETANCA CCM MONTAÑANA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 62,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
TROFEOS BARAJAS CCM MONTAÑANA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 79,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2023
Pagada -
TROFEOS CCM CIUDAD JARDIN
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 54,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/04/2023
Pagada -
TROFEOS PETANCA CCM TORRERO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 156,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
TROFEO RESINA PETANCA 16 Y 18 CM. CCM LA ALMOZARA.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 103,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2023
Pagada -
ADQUISICIÓN TROFEOS PARA TORNEOS DE CCM FCO. GOYA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: PEDRO-BENITO ARANDA MARTINEZ
C.I.F: ***274**
Importe: 123,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2023
Pagada -
MAQUINA DE COSER MOD. JANOME PARA CCM OLIVER.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2023
Pagada -
M,AQUINA DE COSER DEL CCM VALDEFIERRO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
MAQUINA DE COSER JANOME PARA CCM PEDRO LAIN ENTRALGO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO DE DOS MAQUINAS DE COSER MDS. SINGER HEAVY DUTY Y ALFA PARA TALLERES COSTURA DEL CCM SALVADOR ALLENDE.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 133,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2023
Pagada -
MAQUINA DE COSER PARA CCM PEÑAFLOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: ESTEBAN ORTIZ MODREGO
C.I.F: ***245**
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2023
Pagada -
FIGURAS BODAS DE ORO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 8.408,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2023
Pagada -
FIGURITAS DE HOMENAJE BODAS DE ORO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 8.008,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERIA DEL CCM TERMINILLO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 54,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 05/12/2023
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VARIOS MATERIALES FUNGIBLES MANTENIMIENTO CCM TERMINILLO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: SANTIAGO MENDOZA RUIZ
C.I.F: ***405**
Importe: 114,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 06/07/2023
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Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 935,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2023
Pagada -
ACTUACIÓN CCM LA CARTUJA BAJA DÍA 28/05/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN EN CCM CASABLANCA EL DÍA 25/05/2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN LOLA MORENO Y MIGUEL ANGEL ARREGUI DÍA 03/03/23 INAUGURACIÓN CCM UNIVERSIDAD.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2023
Pagada -
ACTUACIÓN EN EL CCM MONTAÑANA EL 07/06/23
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 572,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: LUIS-TOMAS PARDOS MELERO
C.I.F: ***947**
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2023
Pagada -
MENUS COMIDA VOLUNTARIOS JUNTA MUNICIPAL GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JOSE LUIS SORIANO VIDAL
C.I.F: ***456**
Importe: 37,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2023
Pagada -
ACTUACION CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM ALFOCEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2023
Pagada -
ACTUACION CCM GOYA ENTRALGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL FIN DE CURSO EN CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM JUSLIBOL - SAN GREGORIO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM MIRALBUELO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MIGUEL-A VICEN MARTINEZ
C.I.F: ***933**
Importe: 134,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada -
ACTUACION CCM GOYA ENTRALGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM UNIVERSIDAD
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2023
Pagada -
ACTUACION CCM ALFOCEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2023
Pagada -
ACTUACIÓN MUSICAL FIN DE CURSO EN CCM SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
ACTUACIÓN FIN DE CURSO CCM MIRALBUELO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: RAIMUNDO GARCIA SANABRIA
C.I.F: ***343**
Importe: 111,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada