DIRECCION DE COMUNICACIÓN. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Datos del ejercicio 2023:

Facturas Reconocidas: 202 Total reconocido 854.310,35€ Total pagado: 854.310,35€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Avante-comunicacion-sl	244.785,47	11,00
Telesonic sau	123.437,41	12,00
Proximia-havas-sl	104.789,89	9,00
Aragon-digital-sl	64.432,50	13,00
Prensa-diaria-aragonesa-sa	37.510,00	5,00
Agencia europa press, s.a.	34.040,68	26,00
Agencia-efe-sa	25.389,24	12,00
Agencia-aragonesa-noticias-sl	24.377,04	12,00
Radio-popular-zaragoza	24.200,00	2,00
Mediasur producciones audiovisuales slu	18.042,80	7,00
Proyecto dada producciones, s.l.	6.050,00	1,00
Extradigital s.l.	6.050,00	2,00
Asoc-periodistas-aragon	6.050,00	1,00
Asg ediciones digitales de aragon, sl	6.050,00	1,00
Four-secom-españa-sl	6.050,00	1,00
Enjoy zaragoza s.l.	6.050,00	4,00
Vital plus consultores sl	6.047,58	3,00
Luis-fabian simon palecha	6.037,90	7,00
Ramon comet cortes	6.037,90	6,00
Aragon media lab s.l.	5.977,40	2,00
Videocreacion s.l.	5.941,10	3,00
Daniel perez gomez	5.517,60	6,00
Asociación profesional de fotoperiodistas de aragón	4.985,00	1,00
Eda tv consulting sl	4.840,00	1,00
Maria-jesus marchador pinillos	4.749,25	4,00
El señor wom y asesores, s.l.	4.598,00	1,00
Alicia maria llamas moles	4.440,70	1,00
Milhouse-productions-sl	4.416,50	1,00
Seguimos s.l.	4.359,77	2,00
Doing sportmedia s.l.	3.630,00	1,00
Esportibas-edizions-sc	3.623,95	1,00
Nuevos-medios-aragoneses-sl	3.617,90	1,00
Megastar-sl	3.551,42	1,00
Eco publicidad y contenidos, sc	3.025,00	4,00
Javier belver bagues	3.025,00	1,00
Unidad editorial s.a.	3.025,00	3,00
Bequerul-fotografia-sc	2.984,74	4,00
Historias de papel s.l.	2.722,50	3,00
Asociación club inclucina	2.420,00	1,00
Soluciones de videocolaboración sl	2.412,74	1,00
Francisco-javier vallejo rubio	2.395,80	1,00
Editorial ecoprensa, s.a.	1.815,00	1,00
Radio-zaragoza-sa	1.601,95	2,00
Antonio galan gonzalez	1.573,00	2,00
Pineapple comunicacion s.l	1.240,25	2,00
Actualidad media, s.l.	968,00	1,00
Uniprex s.a.u	967,88	2,00
Gmp-publicidad-sl	850,63	3,00
Néstor lizalde molinas	847,00	2,00
Sport and media events s.l.	726,00	1,00
Ematiza digital s.l.	480,37	2,00
Shackleton-art-comunicacion-sll	363,00	1,00
Go aragon s.l.	363,00	1,00
Dispar buzoneo y manipulacion s.l.	363,00	1,00
Tecn-y-produc-graficos-sa	273,52	1,00
Alberto-angel gimeno garcia	189,97	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

JSON |
XML |
CSV

ADAPTACION VIDEO ZARAGOZA INSPIRA DEPORTE PARA EMISION EN FACHADA ETOPIA
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS

C.I.F: ***873**

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 12/04/2023

Pagada
REPORTAJE VISITA CENTRO MAYORES LAÍN ENTRALGO Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 229,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2023

Pagada
REPORTAJE RUEDA DE PRENSA LAS PALABRAS OLVIDADAS Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/04/2023

Pagada
REPORTAJE RUEDA DE PRENSA CARRERA LA CARTUJA Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 677,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/07/2023

Pagada
REPORTAJE EXPOSICIÓN REAL FABRICA DE TAPICES Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 968,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2023

Pagada
REPORTAJE CONSEJO DE LA CIUDAD Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 955,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/05/2023

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS ACTO CLAUSURO INFORMADORES TURÍSTICOS Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2023

Pagada
REPORTAJE PRESENTACIÓN CERTAMEN BIRRAGOZA Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 229,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/11/2023

Pagada
REPORTAJE MANIFESTACIÓN ORGULLO Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 1.494,35 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/08/2023

Pagada
REPORTAJE MURAL PARQUE Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/03/2023

Pagada
REPORTAJE PRESENTACIÓN LIBRO CEMENTERIO Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 459,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2023

Pagada
REPORTAJE MERCADO CENTRAL VOLVEREMOS Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 804,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2023

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS VARIOS: OBRAS REINA FABIOLA, RECEPCIÓN EMPRESARIOS CHINOS....
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/01/2023

Pagada
REPORTAJE VII FIESTA DEL TAXI Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 1.004,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2023

Pagada
REPORTAJE DÍA DEL VOLUNTARIADO Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 859,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/07/2023

Pagada
REPORTAJE UPTA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 1.270,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2023

Pagada
REPORTAJE CARRIL BICI PEDRO III Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 871,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2023

Pagada
REPORTAJE ARTE CON ENERGÍA Y OTRO
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 290,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/06/2023

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS VARIOS: LIBRO LUZ, PREMIOS UNIVERSITY...
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 871,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2023

Pagada
REPORTAJE VISITA ESCUELA TAURINA Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 871,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/02/2023

Pagada
FOTOGRAFÍAS VARIOS EVENTOS (VIVE LATINO, RECEPCIÓN SALMA, INAUGURACIÖN CIERZO RALLY..)
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 1.536,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2023

Pagada
REPORTAJE ACTO CLUSTER SALUD Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 447,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2023

Pagada
REPORTAJE PRESENTACIÓN DE LOS ARCOS FLORALES Y OTROS
Ejercicio:2023

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 1.669,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2023

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 002/2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 508,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
SERVICIOS INFORMATIVOS EUROPA PRESS DEL MES DE ENERO DE 2022 Nº2201/00302
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.

C.I.F: A41606534

Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
Sº ENVÍO DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS -ENERO 2022 Nº: 2201/00303
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.

C.I.F: A41606534

Importe: 745,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2022

Pagada
SALÓN DE RECEPCIONES-SISTEMA ALTAVOCES
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: JOSE-MARIA REMON BRETOS

C.I.F: ***689**

Importe: 5.384,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/10/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 20-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 726,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/10/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 726,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/07/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 16-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 931,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/09/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 07-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 13-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/06/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 01-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 1.125,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 04-22
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: RAMON COMET CORTES

C.I.F: ***697**

Importe: 713,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 344,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/12/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 689,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/10/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 112022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 919,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 344,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/08/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 92022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 877,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/04/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 72022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 229,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/04/2022

Pagada
REPORTAJES Nº 22022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 217,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/01/2022

Pagada
REPORTAJES Nº 42022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ

C.I.F: ***081**

Importe: 689,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/02/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 99
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 689,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/12/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 43
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 471,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2022

Pagada
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 20/2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 1.052,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2022

Pagada
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 3
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/01/2022

Pagada
REPORTAJE FOTOGRÁFICO Nº 17
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA

C.I.F: ***218**

Importe: 1.113,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/03/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 375,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 605,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2022

Pagada
FOTOGRAFÍAS Nº 037/2022
Ejercicio:2022

Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS

C.I.F: ***480**

Importe: 423,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2022

Pagada