DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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SUBTITULADO DIRECTO PLENOS DEL 26/10/2018 Y DEL 29/10/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ETIQMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L
C.I.F: B99458721
Importe: 1.473,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS- Nº 1811/00070
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 25.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2018
Pagada -
DISEÑO DE LOGOTIPO ZARAGOZA SOSTENIBLE/ DISEÑO BANNERS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DETALIER, S.L.
C.I.F: B99432791
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MAES-IBERICA-2000-SL
C.I.F: B50795723
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
1100 VINILOS ESPECIAL WW300, MATE, MEDIDA 20X20
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 958,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2018
Pagada -
MATERIALES GRÁFICOS SEMANA EUROPEA MOVILIDAD 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LA DÁRSENA ESTUDIO VÁZQUEZ MARTÍNEZ
C.I.F: ***512**
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
Sº DE TITULARES SMS DE EUROPA PRESS Nº 1809/00318
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 621,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE- SEPTIEMBRE 2018 / Nº 10127287
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN SEPTIEMBRE- Nº 2018019207
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 16.871,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2018
Pagada -
CONTRATO MENOR/ Sº REDES SOCIALES-AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.621,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO EFE- AGPSTO Nº10126485
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVOS EUROPA PRESS Nº 1808/00290 AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS/ JULIO Nº 1807/00320
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ANTONIO GALAN GONZALEZ
C.I.F: ***845**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/07/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE - JULIO Nº 10125783
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO 1 JUNIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 443,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2018
Pagada -
MUPIS Y VINILOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FERYSU-ARTES-GRAFICAS-SL
C.I.F: B99097743
Importe: 997,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
PANEL ALCALDES EN CONGRESO CIDEU/ AGENCIA EFE Nº 20023291
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
150 VINILOS BUSES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
TRASLADOS CIUDAD/ Pº Echegaray - POL. EMPRESARIUM III
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION/ En.nº18019
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Patrocinio Roscón San Valero nº 0471101214
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
PATROCINIO ACTOS ANIVERSARIO EXPO 2008 Nº 5180
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CAMARA-COMERCIO-E-INDUSTRIA
C.I.F: Q5073001I
Importe: 42.940,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 30/11/2018
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: M-JOSE ORELLANA RIOS
C.I.F: ***893**
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONGRESO I JORNADAS FEMINISTRAS EN AUDITORIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
GRABACIÓN DE VIDEO Y EDICIÓN RESUMEN DE EVENTOS (8 EN TOTAL)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 1.403,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
SUBTITULADO DIRECTO PLENO DEL 28/09/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ETIQMEDIA SOLUCIONES AUDIOVISUALES, S.L
C.I.F: B99458721
Importe: 910,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MUPIS Y CABINAS (TARJETA LAZO-BUS METROPOLITANO)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.040,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2018
Pagada -
Sº DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL/ Nº 1901
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.292,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TJERK VAN DER MEULEN
C.I.F: ****729*
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE Y SUBTITULADO PLENO 27-JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 1.439,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
CONTRATO MENOR/ Sº REDES SOCIALES- JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.621,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-AGOSTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2018
Pagada -
140 VINILOS WW300, IMPRESOS A DIGITAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 431,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2018
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CONSERVATORIO MUNICIPAL DE MÚSICA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2018
Pagada -
Sº TÉCNICO PLENO AYUNTAMIENTO DE FECHA 28 DE MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 133,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Sº DE ESTENOTIPIA EN DIRECTO/ 28-MAYO-18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSUE GONZALEZ LOPEZ
C.I.F: ***830**
Importe: 200,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
C. MENOR/REDES SOCIALES MAYO/18
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINEAPPLE COMUNICACION S.L
C.I.F: B99502544
Importe: 2.280,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE / MAYO 2018 Nº 10124221
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
C. MENOR/ SUBTITULADO PLENOS Y COMISIONES Nº SUB/016/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 2.654,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº DE SONORIZACIÓN Nº 1800154
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 26.363,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
CARTELES PARA CABINA TELEFÓNICA/ CALIDAD GRÁFICA Nº1800584
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: CALIDAD-GRAFICA-SL
C.I.F: B50325950
Importe: 510,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2018
Pagada