Sº SMS EUROPA PRESS- OCTUBRE 2018


Nº de Factura:1810-00313

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA

Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA

C.I.F.: A41606534

Factura electrónica:No

Importe:745,80€

Fecha de Factura: 31/10/2018

Estado: Pagada