DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-FB 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EFE- FEBRERO Nº 10131134
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MUPIS, VINILOS /PIES PARA QUE OS QUIERO Nº 119072
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 815,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ASESORÍA Y APOYO GESTIÓN REDES SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIRGINIA ORTEGA PEREZ
C.I.F: ***242**
Importe: 511,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN FEBRERO 2019. PRESUPUESTO Nº: 19-002
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.394,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- Nº 1902/00306
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
INFORMES Y GESTIONES REDES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER GOMEZ MARIN
C.I.F: ***906**
Importe: 1.441,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN- FEBRERO 2019 Nº 2019003062
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 25.487,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA DESDE EL 19-12-18 AL 7-1-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
ROSCÓN SAN VALERO 2019/ Nº 0471105464
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
INSTALACIÓN SISTEMA DE CONEXIONADO EN SALÓN DE COMEDOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: INGENIER-Y-TELEC-ADDI-TELECOM-SL
C.I.F: B50566439
Importe: 1.685,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER GOMEZ MARIN
C.I.F: ***906**
Importe: 1.193,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
SUSCRIPCIONES REVISTA CONTEXTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 2.392,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN ENERO- Nº 2019001386
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 38.410,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
TRANSCRIPCIÓN PROFESIONAL PLENOS Nº 019001
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSE LUIS PEREZ PEREZ
C.I.F: ***700**
Importe: 571,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ELABORACIÓN TEXTOS DE LA EXPOSICIÓN SOBRE MERCADO CENTRAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALEJANDRO TOQUERO MATE
C.I.F: ***675**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2019
Pagada -
Sº de Intermediación/enero 20187 nº 2018000505
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 21.127,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE- 10123430
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
PANEL ALCALDES EN CONGRESO CIDEU/ AGENCIA EFE Nº 20023291
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 1.512,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2018
Pagada -
150 VINILOS BUSES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
Sº TRASLADOS ZARAGOZA/ AYUNTAMIENTO-MERCAZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2018
Pagada -
COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES EN DIFUSIÓN DE PROGRAMAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION VECINAL CESARAUGUSTA DE ZARAGOZA
C.I.F: G50228121
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
Sº Agencia Efe/ en 18 - nº10121273
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
PLENOS AYUNTAMIENTO/ 2 Y 26 DE FEBRERO-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Titulares SMS Europa Press-Nº 1801/00315
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Ayuntamiento de Zaragoza-Casetas nº SD00001333
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press/ en 18- nº 1801/00314
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mantenimiento Adobe Premium - Bequerul nº 1870
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 942,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-febrero 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº de Intermediación- fb 2018 nº 2018003101
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 41.312,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
Sº Informativo AGENCIA EFE -fb 2018 /nº 10121937
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Pancarta con impresión digital 2 caras Paseando la Mirada
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Diseño de folleto de Presupuestos Participativos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ABACO-DIGITAL-SL
C.I.F: B50746643
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
Patrocinio Roscón San Valero nº 0471101214
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Mapa plaza a plaza
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 533,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION/ En.nº18019
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Suscripciones CTXT nº 11/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 2.392,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2018
Pagada -
Subtitulado presencial /Plenos 15 y 30 de enero de 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FAAPAS
C.I.F: G22261531
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Sº SMS de Europa Press- fb 2018/ nº 1802/00321
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
Sº Informativo Europa Press-fb 2018 nº 1802/00320
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
TRASLADOS CIUDAD/ Pº Echegaray - POL. EMPRESARIUM III
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada