DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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Sº DE ESTENOTIPIA EN DIRECTO/ SUBTITULADO PLENO 29-MARZO-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSUE GONZALEZ LOPEZ
C.I.F: ***830**
Importe: 478,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
SERVICIO TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO - 29-3-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 717,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
TEXTO PARA DOBLADILLO CTXT
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA DEL CASTILLO RODRÍGUEZ
C.I.F: ***331**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2019
Pagada -
Sº DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL/ Nº 1919
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 261,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
COBERTURA VÍDEO-FOTO REUNIÓN DEL ALCALDE Nº 20024901
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.963,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO/ 18-3-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 66,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
IMPRESIÓN MATERIALES BALANCE CONCEJALÍA DE VIVIENDA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL
C.I.F: B50810605
Importe: 448,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS - Nº 1902/00305
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
COLABORACIÓN CLUB INCLUCINA 2019 CON ATADES- Nº 364/19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RUATA MARTIN MARTI MARIA
C.I.F: ***533**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE-PLENO AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2019
Pagada -
Sº DE LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL/ Nº 1912
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.055,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
Sº TÉCNICO ACCESIBLE PLENO AYUNTAMIENTO/ 25-2-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALFONSO DOCE BUESA
C.I.F: ***439**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
SUBTITULADO PLENO AYUNTAMIENTO- 25-FB-2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSUE GONZALEZ LOPEZ
C.I.F: ***830**
Importe: 130,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
COLABORACIÓN PUBLICACIÓN 8M.ZGZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 484,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ENERO 2019. PRESUPUESTO Nº 19-001
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.197,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PINTURAS-SANTAFE-SL
C.I.F: B50559954
Importe: 401,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
CARTELES MUPIS/CABINAS/CARTELERAS/VINILOS AUTOBUSES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 1.663,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN REFORMA EN LA CALLE SANTIAGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CINCOMARZADA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSUE GONZALEZ LOPEZ
C.I.F: ***830**
Importe: 1.609,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2019
Pagada -
CENSO ELECTORAL EXTRANJEROS RESIDENTES-BUS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- FB 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
TRASLADO AUTORCAR ZARAGOZA-CASETAS/ CASETAS-ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
IMAGINA TU BUS- DESPLEGABLE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 3.496,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION- EN 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION-FB 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº INFORMATIVO EFE- FEBRERO Nº 10131134
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
MUPIS, VINILOS /PIES PARA QUE OS QUIERO Nº 119072
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LINZA COMUNICACION S.L.
C.I.F: B50789114
Importe: 815,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2019
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ASESORÍA Y APOYO GESTIÓN REDES SOCIALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VIRGINIA ORTEGA PEREZ
C.I.F: ***242**
Importe: 511,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN FEBRERO 2019. PRESUPUESTO Nº: 19-002
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.394,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- Nº 1902/00306
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
INFORMES Y GESTIONES REDES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER GOMEZ MARIN
C.I.F: ***906**
Importe: 1.441,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN- FEBRERO 2019 Nº 2019003062
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 25.487,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
COLABORACIÓN FOTOGRÁFICA DESDE EL 19-12-18 AL 7-1-19
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.452,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CELEBRACIÓN NOCHEVIEJA EN PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
ROSCÓN SAN VALERO 2019/ Nº 0471105464
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
INSTALACIÓN SISTEMA DE CONEXIONADO EN SALÓN DE COMEDOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: INGENIER-Y-TELEC-ADDI-TELECOM-SL
C.I.F: B50566439
Importe: 1.685,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER GOMEZ MARIN
C.I.F: ***906**
Importe: 1.193,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
SUSCRIPCIONES REVISTA CONTEXTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: REVISTA CONTEXTO SL
C.I.F: B87147260
Importe: 2.392,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN ENERO- Nº 2019001386
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 38.410,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
TRANSCRIPCIÓN PROFESIONAL PLENOS Nº 019001
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JOSE LUIS PEREZ PEREZ
C.I.F: ***700**
Importe: 571,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ELABORACIÓN TEXTOS DE LA EXPOSICIÓN SOBRE MERCADO CENTRAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALEJANDRO TOQUERO MATE
C.I.F: ***675**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2019
Pagada