DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
Descargar: Datos Abiertos
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COVID HÉROES DE ARAGÇÓN Nº:20PL01702
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BLUE MEDIA COMUNICACION SL
C.I.F: B99078362
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ABRIL 2020, SEGUN PRESUPUESTO 20-004
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 9.674,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2020
Pagada -
COVID IMPRESIÓN CARTELERAS SÚMATE AGZ AYUDA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GRAFICAS-VELA-SL
C.I.F: B50444678
Importe: 176,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS EN CENTRO HISTORIAS Nº 06-20
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
COVID GRABACIÓN MEDIA JORNADA DRON
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PLANTA CALLE S.L.
C.I.F: B99437733
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
SERVICIO SMS EUROPA PRESS- : Nº 2002/00287 FB
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Sº SMS EUROPA PRESS- MARZO 2020 Nª 2003/00289
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS Nº 2002/00286 FB 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN MARZO 2020. SEGUN PRESUPUESTO 20-003
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 7.947,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº DE INTERMEDIACIÓN FB 2020: Nº2020001211
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 18.966,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
TALLER DE FORMACIÓN Y ASESORÍA EN MATERIA AUDIOVISUAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ESTER GASCON BERNE
C.I.F: ***464**
Importe: 435,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS RUEDA DE PRENSA DE Mª DEL CARMEN HERRARTE
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS / MARZO 2020 Nº 2003/00288
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS- ENERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Sª INFORMATIVO AGENCIA EFE / FB 2020 Nº 10140202
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN FEBRERO 2020, SEGUN PRESUPUESTO Nº 20-002
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 7.003,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2020
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO AGENCIA EFE Nº:10140969
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2020
Pagada -
ORDENADOR PORTÁTIL ULTRABOOK
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 943,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2020
Pagada -
MELAM. FRESNO Nº A25
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: NAVARRO-MARTIN-SA
C.I.F: A50006162
Importe: 246,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2020
Pagada -
COLABORACIÓN EN CLUB INCLUCINA 2020 CON ATADES, INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA COCINA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RUATA MARTIN MARTI MARIA
C.I.F: ***533**
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2020
Pagada -
Sª LABORATORIO FOTOGRÁFICO- BEQUERUL Nº 2020001
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.103,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2020
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.537,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 2.523,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS CAMPAÑA NAVIDAD MERCADOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS ENTREGA DE DIPLOMAS A INFORMADORES TURÍSTICOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
PATROCINIO PUBLICITARIO DEL ROSCÓN DE SAN VALERO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 10.890,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 22020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS INAUGURACIÓN NUEVO PARQUE BOMBEROS DE CASETAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Sª INFORMATIVO EFE ENERO 2019/Nº 10139527
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
VINILO DIN A4, BUSES , TRIBUTOS MUNICIPALES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 199,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS PRESENTACIÓN CAMPAÑA OPERACIÓN ASFALTO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS/ ENERO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS HOMENAJE AL JUSTICIA DE ARAGÓN
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS REUNIÓN ALCALDE POR LA CRECIDA DEL RÍO EBRO
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
FOTOGRAFÍAS JAVIER BELVER Nº 001
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO R.P. RAFAEL AMARGO Y GRABACIÓN VIDEO MIRAFLORES PROLONGACIÓN FLETA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ENERO 2020. SEGUN PRESUPUESTO Nº: 20-001
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 6.927,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2020
Pagada -
REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE ZONAS VERDES EN PARQUES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2020
Pagada -
Sº INFORMATIVO EUROPA PRESS/ ENERO 2020 Nº 2002/00008
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2020
Pagada -
Sª DE INTERMEDIACIÓN -ENERO 2020 Nº 2020000340
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 10.589,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2020
Pagada