DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN JULIO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.769,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA , RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 9.075,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TLS SERVICIOS AUDIOVISUALES S.L.U.
C.I.F: B31815483
Importe: 1.887,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS-JUNIO: 2106/00333
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
EMISORA ZARAGOZA Nº: 2211023619
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNIPREX S.A.U
C.I.F: A28782936
Importe: 254,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: VAMOS ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99477002
Importe: 3.569,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2021
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE MAYO Nº 2100/967
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 25.537,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Sº AGENCIA EFE Nº 10151007- MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 9.075,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS N º010
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2021
Pagada -
DIFUSIÓN PROGRAMACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ESPORTIBAS-EDIZIONS-SC
C.I.F: J50643840
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2021
Pagada -
ABC VIAJAR MARZO Nº FNLC1122100476
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PERIODICO-ABC-SL
C.I.F: B82824194
Importe: 2.407,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Sº SMS - MARZO Nº2103/00317
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
Sº AGENCIA EFE MARZO Nº: 10149616
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
MEDIASUR PRODUCCIONES FEBRERO 2021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.301,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2021
Pagada -
CARTÓN PLUMA 70X100 CM
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ALBERTO-ANGEL GIMENO GARCIA
C.I.F: ***321**
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2021
Pagada -
MUPIS PAPEL -VOLUNTARIOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 1.361,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
EUROPA PRESS- FEBRERO Nº 2102/00314
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2021
Pagada -
OCUPACIÓN ILEGAL-BUSES INTERIOR 150 VINILOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 393,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2021
Pagada -
CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN BOTELLÓN Nº: 215601PA01261
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 846,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2021
Pagada -
EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS Nº 215601PA01254
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 1.297,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 26-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 217,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN HALÓGENA POR LED DE BAJO CONSUMO EN SALÓN DE RECEPCIONES: EMIT-134-21/2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MOVIMIENTO DINAMICO CALAMOCHA
C.I.F: B44225480
Importe: 6.007,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2021
Pagada -
AYUNTAMIENTO ZARAGOZA PÁGINA FIN DE AÑO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 053
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: JAVIER BELVER BAGUES
C.I.F: ***636**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2021
Pagada -
LICENCIAS INFORMÁTICAS Nº: 21/6700
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 3.211,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2021
Pagada -
AVANTE PRODUCCIÓN NOVIEMBRE Nº: F2100/2506
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 15.468,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
PACK PUBLICIDAD PROMOCIONAL 2ªPARTE 50% ANUAL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ONDA ARAGONESA, S.L.
C.I.F: B99502411
Importe: 1.784,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.535,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2021
Pagada -
CUÑAS CAMPAÑA SENSIBILIDAD BOTELLÓN Nº: 0500201000
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
Sº SMS DE EUROPA PRESS- SEPTIEMBRE Nº 2110/00032
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 810,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2021
Pagada -
CAMPAÑA MULTIMEDIA DE DIGITALIZACIÓN DEL PADRÓN, PRODUCCIÓN, EMISIÓN ENTREVISTA RADIO Y TELEVISIÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MAES-IBERICA-2000-SL
C.I.F: B50795723
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2021
Pagada -
ADAPTACIÓN DE LA CAMPAÑA RETO SALAMERO A BANNERS (6 BANNERS FORMATO GIF Y 2 BANNERS ESTÁTICOS)
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HT-PUBLICIDAD-GRUPO-TAFALLA-SL
C.I.F: B50493097
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 132021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TOLDOS-LUCAS-SL
C.I.F: B50373372
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2021
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS - ARAGON PRESS- JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.651,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2021
Pagada -
Sº LABORATORIO FOTOGRÁFICO Nº 2021003
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.368,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2021
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2021
Pagada -
PROXIMIA -MARZO Nº 2021000996
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.731,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2021
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS-MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS Nº 62021
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2021
Pagada -
TELESONIC FEBRERO 2021.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.193,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2020
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 9.075,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
Sº INFORMATIVO EFE FEBRERO Nº:10148904
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
FOTOGRAFÍAS Nº 07-21
Ejercicio:2021
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 2.020,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2021
Pagada