Dirección de Comunicación
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
Descargar: Datos Abiertos
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PÁGINA REVISTA NSENCIA CAMPAÑA EL BOSQUE DE LOS ZARAGOZANOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: HISTORIAS DE PAPEL S.L.
C.I.F: B02713881
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2023
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE MARZO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
REPARACIÓN EQUIPO INFORMÁTICO FOTÓGRAFO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.
C.I.F: B99539157
Importe: 287,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2023
Pagada -
SERVCIO DE NOTICIAS ARAGON, NACIONAL E HISTÓRICO ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
PRODUCCIÓN PROXIMIA FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 14.096,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ASOCIACIÓN CLUB INCLUCINA
C.I.F: G06968770
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
REPORTAJES FOTOGRÁFICOS VARIOS: OBRAS REINA FABIOLA, RECEPCIÓN EMPRESARIOS CHINOS....
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DANIEL PEREZ GOMEZ
C.I.F: ***081**
Importe: 1.379,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ENJOY ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99466807
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
CAMPAÑA ANUAL 500 CUÑAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: DOING EXPORT MEDIA SL
C.I.F: B99506693
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2023
Pagada -
PATROCINIO ROSCÓN DE SAN VALERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 13.310,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 273,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2023
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
PÁGINA DE PUBLICIDAD DE SARAQUSTA EN CINEMANÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON MEDIA LAB S.L.
C.I.F: B72769672
Importe: 1.621,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ENJOY ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99466807
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
REPORTAJE PRIMER PARTIDO DE LA TEMPORADA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ANTONIO GALAN GONZALEZ
C.I.F: ***845**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2023
Pagada -
LICENCIAS PROGRAMAS INFORMÁTICOS, VÍDEO Y FOTOGRAFÍA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 3.551,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2023
Pagada -
SERVICIO DE TITULARES SMS EUROPA PRESS MARZO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 794,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
EXPTE. 0353700/17SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN ENERO DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 8.946,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
AGENCIA ARAGONESA DE NOTICIAS-ARAGON PRESS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 82,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA -OCT.2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.821,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2022
Pagada -
PRODUCCION AVANTE LOTE 1 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 37.252,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
SERVICIO DE NOTICIAS ARAGON Y NACIONAL EUROPA PRESS FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
PRODUCCIÓN AVANTE ENERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AVANTE-COMUNICACION-SL
C.I.F: B80518822
Importe: 18.509,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
EXPEDIENTE 0353700/17. SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA A LOS PLENOS, COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA CELEBRADAS EN DICIEMBRE DE 2022
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 10.236,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
ADQUISICIÓN MATERIAL VARIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 620,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2023
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS AGENCIA EFE FEBRERO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
PRODUCCIÓN PROXIMIA ENERO Nº 2023000143
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PROXIMIA-HAVAS-SL
C.I.F: B63968267
Importe: 1.183,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 1.875,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2023
Pagada -
REPORTAJE ACTO PINTURASQUEDANVIDA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 1.095,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
REPORTAJE VISITA ESCUELA TAURINA Y OTROS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: LUIS-FABIAN SIMON PALECHA
C.I.F: ***218**
Importe: 871,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2023
Pagada -
DIFUSIÓN CONTENIDOS INFORMACIÓN MUNICIPAL EN ACTUALIDAD DE LAS EMPRESAS ARAGONESAS (RCF 364733)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: VITAL PLUS CONSULTORES SL
C.I.F: B99379141
Importe: 2.015,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ENJOY ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99466807
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2022
Pagada -
CAMPAÑA APADRINA UN ARBOL : 225601PA01959
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 624,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2022
Pagada -
SERVICIOS AGENCIA EFE DICIEMBRE 2022 Nº 10164495
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIO AGENCIA EFE ENERO Nº 10165254
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 4.991,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 968,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: MEDIASUR PRODUCCIONES AUDIOVISUALES SLU
C.I.F: B62458716
Importe: 3.445,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
SMS EUROPAPRESS DICIEMBRE Nº 2212/00366
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
SERVICIOS INFORMATIVOS EUROPA PRESS DICIEMBRE 2212/00365
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SEGUIMOS S.L.
C.I.F: B99308819
Importe: 1.859,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2022
Pagada -
SMS EUROPAPRESS ENERO Nº 2301/00317
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
SERVICIO EUROPA PRESS ENERO Nº 2301/00316
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: EUROPA-PRESS-DELEGACIONES-SA
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
LICENCIAS PROGRAMA ZOOM PARA VIDEOCONFERENCIAS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: SOLUCIONES DE VIDEOCOLABORACIÓN SL
C.I.F: B86055290
Importe: 2.412,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2023
Pagada -
PUBLIREPORTAJE VOLCADO DIGITAL: 2022P0001845
Ejercicio:2023
Servicio gestor: Dirección de Comunicación
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2022
Pagada