SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000034
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 286,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
RECAMBIOS CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/47480
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 220,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS LABORATORIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 1.424,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 206,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 209,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2025
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934503267
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 85,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
EJERCICIOS INTERLABORATORIOS - LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA ( LEGIONELLA). FACTURA ELECTRÓNICA: 8200572944
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 800,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597043
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 67,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA 0082279/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: 5101596982
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597032
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 2 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023. 1ª PRORROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101597001
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 659,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 7 CONTRATO SUMINISTRO EXPPTE 0018010/2023 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082277/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/12/0189
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 102,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
LOTE 7 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023, 1ª PRORROGA EXPTE 0082277/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/12/0179
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 692,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC114340
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 47,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC114338
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 61,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. SUMINISTRO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO Y CLÍNICO PARA CONTROL DE ANIMALES. FACTURA ELECTRÓNICA: FVM0925-0617
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIVET, S.L
C.I.F: B59944025
Importe: 4.786,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107235
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER. FACTURA ELECTRÓNICA: FC29-/111250007003
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 2.580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER. FACTURA ELECTRÓNICA: FC29-/111250006489
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 3.147,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.811,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 19.116,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
LOTE 5 CONTRATO SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023, EXPTE PRÓRROGA 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC117907
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 1.007,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESRATIZACION INTERIOR CEBOS EXPEDIENTE 2832/2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC116893
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 32,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 11.404,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000670
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 276,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS JULIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107360
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESBROCE MEDIDA PREVENTIVA CONTROL DE PLAGAS AGOSTO. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107359
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 786,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2025
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC115744
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 95,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR APP GESTION DE MUESTRAS SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. EXPTE TRAMIT@ 546110. FACTURA ELECTRÓNICA: I-25013291
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 7.020,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. DESRATIZACIÓN EXTRA DIARIA. OCTUBRE. FACTURA ELECTRÓNICA: 950/400107213
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO. CONTROL DE GATOS PROYECTO CER.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNAVETS HEALTHCARE SL
C.I.F: B88499504
Importe: 2.943,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/09/2025
Pagada