SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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SOLUCIÓN INDICADORA DE PH. FACTURA ELECTRÓNICA: 8250992808
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 104,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2025
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC096968
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 128,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
BOMBA PARA FILTRACIÓN, LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2025/05/0089
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 2.202,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC095972
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 389,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC098777
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 61,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
DESTRUCTORA DE DOCUMENTACIÓN
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ALPASER-SL
C.I.F: B50535475
Importe: 199,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. 260/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 52,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC093124
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 428,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2025
Pagada -
ANÁLISIS DE BENCENO (NOVIEMBRE) Y LISTA DE OBSERVACIÓN (DICIEMBRE) FACTURA ELECTRÓNICA: 732570025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 521,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934503267
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 98,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 19.116,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 3.784,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082270/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/25006128
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082278/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC094925
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 34,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2025
Pagada -
LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 00822702024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/25002556
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 515,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: UNIVERSITAT DE VALENCIA
C.I.F: Q4618001D
Importe: 79,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 113,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 419,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 209,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE :DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE :DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL II. FACTURA ELECTRÓNICA: F251-108
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 22,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597526
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597523
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597528
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597538
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597530
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 502,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082279/2024 .FACTURA ELECTRÓNICA: 5201597520
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 163,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
LOTE 1 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/2023 / 1ª PRÓRROGA EXPTE 0082275/2024 . FACTURA ELECTRÓNICA: 0A25/000034
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 286,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2025
Pagada -
RECAMBIOS CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRAFÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 91401/47480
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER SCIENTIFIC,S.L.U.
C.I.F: B28954170
Importe: 220,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
CONTRATO.CONTROL DE PLAGAS EXPEDIENTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2025
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS LABORATORIOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ARAPRODES-SL
C.I.F: B50340389
Importe: 1.424,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 279,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 206,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 209,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION SIN PLAZO DE SEGURIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 69,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2025
Pagada -
LAVADO Y PLANCHADO DE LA ROPA DE TRABAJO DEL SERVICIO DE SALUD PÚBLICA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0934503267
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 85,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
EJERCICIOS INTERLABORATORIOS - LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA ( LEGIONELLA). FACTURA ELECTRÓNICA: 8200572944
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SLU
C.I.F: B62014485
Importe: 800,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2025
Pagada -
CONTRATO CONTROL DE PLAGAS EXPTE 0074086/2023. POR SERVICIOS DE: DESINSECTACION CHINCHES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DAYMAX-SL
C.I.F: B50351352
Importe: 139,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2025
Pagada