SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
Descargar: Datos Abiertos
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CONVALID.GASTO SEGURIDAD MORLANES ENERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.135,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD MORLANES MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 5.184,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
CONV GASTO LAS ARMAS MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 3.055,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
CONVALID.GASTO SERVICIO SEGURIDAD MORLANES DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS-SEGURIDAD-ESPAÑA-SA
C.I.F: A79252219
Importe: 4.614,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION 1 AL 17 DICIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 196.822,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2021
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION NOVIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 352.979,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION SEPTIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 347.842,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
AYUDAS URGENTES ALIMENTACION OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALCAMPO-SA
C.I.F: A28581882
Importe: 426.217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA SEPTIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.142,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 308,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA NOVIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.000,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA OCTUBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.673,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.524,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA JULIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.142,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.422,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 1.900,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
CONV GASTO CTL PANIPORTA MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.182,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
CONV GASTO LUDOTECA PANIPORTA FEBRERO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2021
Pagada -
CONV GASTO LUD PANIPORTA DICIEMBRE 2020
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 2.245,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2020
Pagada -
BILLETE ZARAGOZA BILBAO ZARAGOZA MARIA BERGES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 39,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
BILLETES TREN PAGO ASIENTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 5,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2021
Pagada -
BILLETE VIAJE ZARAGOZA BILBAO ZARAGOZA ANA FERNANDEZ
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 39,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2021
Pagada -
TAMAI KIT DE CORRECION Y Q-PAD JUEGO COMPLETO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 149,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2021
Pagada -
SENA JUEGO COMPLETO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: TEA-EDICIONES-SA
C.I.F: A28079069
Importe: 220,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2021
Pagada -
CALEFACTOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 39,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 159,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2021
Pagada -
CALEFACTORES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 90,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 387,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2021
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO PARA EL SERVICIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 432,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada -
RED ACERO Y LISTONES RAMPA ACCESO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ELECTRO TALLERES ZARAUZ S.A.L.
C.I.F: A20146296
Importe: 400,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 142,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2021
Pagada -
MATERIAL PAPELERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ANTONIO OVEJERO ALONSO
C.I.F: ***770**
Importe: 103,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO NOVIEMBRE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.769,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO AGOSTO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 2.351,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO JUNIO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.780,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD CMSS VALDEFIERRO MAYO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.465,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO ABRIL
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.018,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2021
Pagada -
CONV GASTO SEGURIDAD VALDEFIERRO MARZO
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA
C.I.F: A28986800
Importe: 3.458,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
ARREGLO TAPIZADO SILLA GIRATORIA CMSSLAS FUENTES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: ALBERTO HORMIGON SIMON
C.I.F: ***128**
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2021
Pagada -
CREACION VIDEO EL PLANETA GRITA Y MONTAJE
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M-BELEN TORRES MARTINEZ
C.I.F: ***543**
Importe: 1.600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 15/12/2021
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JUGUETES CMSS ACTUR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 19,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: M. PILAR BIEL SONSONA
C.I.F: ***663**
Importe: 1.470,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 84,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 229,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
MESAS PLEGABLES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 103,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2021
Pagada -
MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 81,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2021
Pagada -
TOALLA DISPENSADOR
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 189,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2021
Pagada -
MEDIDOR CO2
Ejercicio:2021
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: JOSE-L ESCRICHE FLETA
C.I.F: ***341**
Importe: 135,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2021
Pagada