SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 52,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 212,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 728,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: COMERCIAL-ARPE-SA
C.I.F: A50229921
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 13,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -8,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE HERALDO DE ARAGÓN - 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HERALDO-DE-ARAGON-EDITORA-SLU
C.I.F: B99288763
Importe: 510,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA DIVERSOS CC.DD.MM.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: QUIMICA DEL CENTRO, S.A.U
C.I.F: A19002039
Importe: 5.463,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2023
Pagada -
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESOS Y GESTIÓN DE LOS CC.DD.MM. - ENERO-24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PROYECTOS-VISUALES-ZARAGOZA-SL
C.I.F: B50845775
Importe: 2.177,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 168,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 626,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -26,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM TORRERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 230,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ESPECIALIDADES QUIMICAS NEOQUIM
C.I.F: B73139651
Importe: 180,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2024
Pagada -
ALQUILER DE ELEVADOR DE TIJERA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CEALMAQ
C.I.F: B99430464
Importe: 285,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HIDRO-LLEIDA, S.A
C.I.F: A25200536
Importe: 100,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 149,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
MATERIAL PARA EL RIEGO DEL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 106,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PDM ACTUR V
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 264,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 1.122,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE ALBAÑILERÍA PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MATERIALES-HERRAMIENTAS-CONSTRUC
C.I.F: A50122555
Importe: 298,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELECTRÓNICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 171,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 66,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2023
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 148,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2023
Pagada -
TRABAJOS DE JARDINERÍA EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EBRO-JARDIN-ARAGON-SA
C.I.F: A50474634
Importe: 273,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
SUSTITUCIÓN DE VIDRIO DE SEGURIDAD EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: HNOS-PERALES-SL
C.I.F: B50116086
Importe: 174,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2023
Pagada -
REPUESTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 33,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELECTRICID-FERNANDO-MILLAN-SL
C.I.F: B50203827
Importe: 133,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS PARA LA DEPURADORA DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ADIEGO-HERMANOS-SA
C.I.F: A50024181
Importe: 296,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: EURONIX METAL SL
C.I.F: B50798644
Importe: 801,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM PALAFOX
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 132,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 898,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO Y DE FONTANERÍA PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: 208,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: SALTOKI SUMINISTROS ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99385502
Importe: -45,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 77,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 149,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A 1 EJEMPLAR DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN- 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 455,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERIA-ARIES-SA
C.I.F: A50047646
Importe: 30,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 37,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ACTUR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 54,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 713,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2024
Pagada -
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: BLINKER ESPA\A S.A.U.
C.I.F: A03813474
Importe: 440,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 56,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 56,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL CDM LA CARTUJA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 407,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: -84,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 403,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ELEKTRA ARAGON XXI S.A.
C.I.F: A50037902
Importe: 2.869,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL PDM SAN BRAULIO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 251,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2024
Pagada -
PARCHES DE ADULTO PARA DESFIBRILADOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: CESARAUGUSTA-MEDICAL-SL
C.I.F: B99180994
Importe: 58,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada