PROYECTOS Y OBRAS
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICACIÓN Nº 5 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 10.086,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L1-REFORMA DEL ANTIGUO PISO DEL ORDENANZA EN CASA CONSISTORIAL 18-069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 94.505,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 -A MARCO OBRA L1-CAMBIO DE USO DE SALA DE EXPOSICIONES A SALA POLIVALENTE EN CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD 24-029
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 64.381,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A.MARCO OBRA L2 CAMBIO DE CALDERA A GAS NATURAL Y REFORMA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS EN PDM PUERTA SANCHO 23-007
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.713,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.559,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/08/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.593,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 46.076,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 8.622,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 8.362,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 22.572,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 10.840,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/08/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL A. MARCO OBRA L1-INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO CÍVICO TÍO JORGE 22-053
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 58.091,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L1-REFORMA DEL ANTIGUO PISO DEL ORDENANZA EN CASA CONSISTORIAL 18-069
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.692,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/07/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 85.316,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 27.216,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 11.740,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 36.011,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L2- ADECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE EN CASETAS 21-076
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.755,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A MARCO OBRA L1-ACONDICIONAMIENTO DE PORCHE EN PLANTA BAJA DEL CENTRO CÍVICO ROSALES DEL CANAL 16-048 O6
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 8.542,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 Y FINAL A.MARCO OBRA L1 - INSTALACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN LA CUBIERTA DEL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR 16-048
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 28.145,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- CLIMATIZACIÓN ESCUELA INFANTIL VILLACAMPA 19-058
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 40.361,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A.MARCO OBRA L2 - ADECUACIÓN LOCAL PARA CENTRO MUNICIPAL DE TIEMPO LIBRE EN CASETAS 21-076
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 13.029,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- ACTUACIONES DE ACCESIBILIDAD EN EL TEATRO PRINCIPAL DE ZARAGOZA-ASCENSOR DE ESPECTADORES 22-005
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 39.898,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/02/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL A. MARCO OBRA L2- ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS EN CENTRO DE FORMACIÓN SALVADORA ALLENDE 23-020
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 11.532,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 14.998,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 130.276,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 130.188,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 136.677,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 31.044,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 REFORMA DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR EN CDM ALBERTO MAESTRO 19-046
Ejercicio:2025
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: COBRA-INSTALACIONES-Y-SERVICIOS-
C.I.F: A46146387
Importe: 14.201,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 18/08/2025
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Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: ALFONSO MARTINEZ OZCARIZ
C.I.F: ***273**
Importe: 5.292,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 Y FINAL A.MARCO OBRA L1- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN CENTRO DE ARTE PARA JÓVENES EL TUNEL 21-027
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.483,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 28.013,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 24.208,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 1 A. MARCO OBRA L1- ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 74.158,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 Y FINAL A. MARCO OBRA L1. VALLADO DE ZONA EXTERIOR DE GRADAS EN CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO 20-040
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 32.777,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 2 A. MARCO OBRA L1- ACTUACIONES DE CONSOLIDACIÓN DE LA NAVE VIVERO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES 19-035
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 45.402,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 5 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 56.600,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 A. MARCO OBRA L2- BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DEL CDM SALDUBA A LA RED MUNICIPAL DE ZARAGOZA 23-008
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 69.549,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 17.963,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
TRABAJOS EN EQUIPAMIENTO CALLE MARIA CARMEN SOLDEVILA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 2.421,89 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 7.932,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 9.901,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 15.948,34 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: SERVEO SERVICIOS S.A.U.
C.I.F: A80241789
Importe: 4.667,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: TECNICA-Y-PROYECTOS-SA
C.I.F: A28171288
Importe: 3.139,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2024
Pagada -
CERTIFICACION Nº 4 DIRECCION ARQUEOLOGICA EN REFORMA ALBERGUE MUNICIPAL Y CUARTEL DE SAN AGUSTIN
Ejercicio:2024
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 5.808,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 885,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 18.873,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: PROYECTOS Y OBRAS
Proveedor: FCO-JAVIER GUTIERREZ GONZALEZ
C.I.F: ***347**
Importe: 569,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2024
Pagada