FCC-SA
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ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA CASA DEL GUARDA DEPÓSITOS PIGNATELLI.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.145,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA LOCAL ANEJO BAÑOS JUDIOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.470,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
ABONO FACTURA FCC FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. LIMPIEZA DE LA NAVE TALLER HERMANOS ALBAREDA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.364,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2013
Pagada -
LIMPIEZA DE TUBERÍAS Y SUMIDEROS EN EL CDM ACTUR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.032,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2012
Pagada -
LIMPIEZA DE FILTROS DE ARENA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 413,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2012
Pagada -
LIMPIEZA DE TUBERÍAS. ALJIBE Y ARQUETA DEL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 619,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2012
Pagada -
LIMPIEZA DE FILTROS DE ARENA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 619,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2012
Pagada -
DESATASCO DE TUBERÍAS GENERALES DE VERTIDO EN EL CDM SALDUBA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 370,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL CDM SAN GREGORIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 264,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2014
Pagada -
LIMPIEZA DE TUBERÍAS DE VERTIDO EN EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DEL CDM PALAFOX
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.272,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2015
Pagada -
TALA DE ÁRBOLES DEL CDM ACTUR Y RETIRADA A VERTEDERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.985,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 528,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.742,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2017
Pagada -
MATERIALES Y HERRAMIENTAS BRIGADAS EQUIPAMIENTOS.FACTURA ELECTRÓNICA: 18SM1670/1003252
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE TALLERES Y BRIGADAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 616,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 674.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2012
Pagada -
LIMPIEZA Y REPARACIONES RED ALCANTARILLADO 1 ENE-31 MAR 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 816.207,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2012
Pagada -
LIMPIEZA Y PEQUEÑAS REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS DEL 01/04/12 AL 30/06/12
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 758.692,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2012
Pagada -
LIMPIEZA Y PEQUEÑAS REPARACIONES DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SUMIDEROS DEL 01/07/12 AL 31/08/12
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 454.455,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 719.099,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
LIMPIEZA ALCANTARILLADO DICIEMBRE 2012
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE EXPLOTACION DE REDES
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 237.963,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2013
Pagada -
LIMPIEZA Y VACIADO DE POZO BOMBAS EN RASTRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE ECONOMÍA Y CONSUMO
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 714,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/09/2017
Pagada -
MOVIMIENTOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS EN TEATRO ROMANO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 638,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada -
LIMPIEZA Y RETIRADA DE RESIDUOS CENTRO PATRIMONIO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 2.264,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2013
Pagada -
Limpieza pozo bombas
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 211,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2012
Pagada -
MATERIAL JARDINERIA ADECUACION PARTERRE DE PZA. VOLUNTARIADO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, según Contrato nº expdte. Tramita 41111
Ejercicio:2014
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.307,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2014
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, según Contrato nº expdte. Tramita 41111, Certificación nº 2 Septiembre
Ejercicio:2014
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.153,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2014
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, según Contrato nº expdte. Tramita 41111, Certificación nº 3 Octubre de 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.288,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.307,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, correspondiente al mes Enero de 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.153,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, correspondiente al mes Febrero de 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.153,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2015
Pagada -
Limpieza de dependencias del Mercado Ambulante de Zaragoza, correspondiente al mes Marzo de 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.307,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2015
Pagada -
LIMPIEZA LAVADERO MUNICIPAL SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 741,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2013
Pagada -
LIMPIEZA FONDOS LAVADERO MUNICIPAL J. V. SAN JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 741,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA VECINAL DE SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 317,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 317,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2017
Pagada -
Cert 12/2011 Conservacion Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 126.714,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2012
Pagada -
Cert 12/2011 Zonas Verdes I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.326.745,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2012
Pagada -
Certificacion 1, Zonas Verdes ,Zona I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.125.877,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2012
Pagada -
Cert.1/ 2012 Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 127.290,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2012
Pagada -
Cert.2/2012 Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 127.992,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2012
Pagada -
Certificación 2 , Zonas Verdes Zona I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.212.256,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2012
Pagada -
Certificación 3 /2012 Conservación Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 128.415,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2012
Pagada -
Certificación 4/2012 Conservación Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 126.035,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/07/2012
Pagada -
Cert. 3/2012 Zonas Verdes de la Ciudad Zona I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.153.705,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2012
Pagada -
Cert. 4/2012 Zonas Verdes de la Ciudad Zona I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.183.124,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2012
Pagada -
Cert. 5/2012 Zonas Verdes de la Ciudad Zona I
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 1.214.011,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2012
Pagada -
Cert. 5 año 2012 Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 138.104,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2012
Pagada -
Cert 6 año 2012 Fuentes Monumentales
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 123.093,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2012
Pagada