MULTIANAU-SL
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SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - SEPTIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.664,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
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Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 25.973,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2017
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - OCTUBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.188,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
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SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - OCTUBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.017,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - NOVIEMBRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.954,06 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.693,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - DICIEMBRE 2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.632,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.017,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 92,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
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SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.817,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.017,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.020,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - FEBRERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 27.939,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - MARZO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.953,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - MARZO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 30.063,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - ABRIL 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 20.883,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - ABRIL 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 29.186,56 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - MAYO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 22.707,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM PALAFOX - JUNIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 21.364,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - JUNIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 30.370,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA DEL CDM ALBERTO MAESTRO - MAYO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 30.275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 110.695,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 101.014,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 117.557,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 117.076,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL CDM ALBERTO MAESTRO - JULIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 7.187,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN CCM NOVIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 117.292,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
MENU SERVICIOS SOC COMUNITARIOS OFICINA TECNICA DEL MAYOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 101,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CC MAYORES DICIEMBRE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 119.884,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
SERVICIO CATERING CAFÉ EN CENTRO MAYORES GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 148,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 185,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2018
Pagada -
ACTIV. CULT. EN VALD.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE OLIVER VALDEFIERRO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2018
Pagada -
SERVICIO DE CAFETERIA EN EL PROGRAMA PROYECTO HABIL-E-DADES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 8,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
PROYECTO IGUALDAD CAFE TERTULIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 50,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2018
Pagada -
CHOCOLATADA INFANTIL CENTRO CÍVICO LA ALMOZARA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE LA ALMOZARA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
TALLERES PRELABORALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 11,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 17,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
CAFE COLOQUIOCC TORRERO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 65,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CONSUMICIONES SERVIDAS EN CC SANTA ISABEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 102,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CAFE TERTULIA CC LA PAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
AGAPE FIESTA CANAS Y CANICAS CC TERMINILLO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 143,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
CONSUMICIONES SERVIDAS EN CC SANTA ISABEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE CENTROS CIVICOS
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
SERVICIO CATERING. ACTIVIDAD DERECHOS DE LA INFANCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE TORRERO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 187,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 65,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
CATERING-AGAPE DE NAVIDAD
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
SERVICIO CATERING-CAFÉ SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 176,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CASABLANCA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
AGAPE CELEBRACION NAVIDAD PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL CENTRO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE CENTRO
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada