COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
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MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA (LICENCIA OFFICE 365)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 995,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 54,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL TECNICO DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 913,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 502,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 611,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 49,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 118,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 69,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 362,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 446,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN REVISTAS DE ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 369,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 389,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 830,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
LIBROS ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 94,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2019
Pagada -
MATERIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 725,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 183,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2019
Pagada -
MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL REPROGRAFIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 70,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2019
Pagada -
MATERIAL ESPECIAL ARQUITECTURA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: DIRECCION DE ARQUITECTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2020
Pagada -
COMPRA PAPEL EMBALAR COLORES CURSO FORMACIÓN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 5,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2017
Pagada -
CARPETAS PARA DIBUJOS PARA ARCHIVO ARQUEOLOGÍA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: SERVICIO DE CULTURA
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 283,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2020
Pagada -
Adquisición Plotter Canon_Factura Electrónica: 1701022
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 8.761,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Instalación plotter Canon IPF785MFP
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 274,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2017
Pagada -
Material proyectos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 597,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2012
Pagada -
Material proyectos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 227,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
Carpetas proyectos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 280,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
Repuestos Tinta
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 259,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
Plotter
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 437,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2013
Pagada -
Material Proyectos
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 473,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2013
Pagada -
Ploter Color y chorro de tinta poster
Ejercicio:2013
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 939,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2013
Pagada -
Suministro sección proyectos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 558,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2014
Pagada -
Material proyectos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 221,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2014
Pagada -
Material Proyectos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 512,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2015
Pagada -
Material Proyectos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 435,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2015
Pagada -
Material proyectos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 877,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
Material proyectos
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 891,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
PLOTTER
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 3.497,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
MATERIAL SECCION PROYECTOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 737,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2019
Pagada -
PLOTTER PLANOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 842,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2019
Pagada -
DESTRUCTORA REXEL 510
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2019
Pagada -
ADQUISICION DIVERSO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: 183 - GESTOR NO ACTIVO, NO USAR
Proveedor: COOP-EL-ROLLO-VEGETAL-ZARAGOZA
C.I.F: F50150390
Importe: 8,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2014
Pagada