Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

RODAMIENTOS-HURYZA-SA

Año:

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MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM CASETAS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 33,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 212,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/04/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 176,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/05/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 211,31 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 139,39 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/06/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 4,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2015

Pagada
RODAMIENTOS PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 7,24 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/07/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 84,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/09/2015

Pagada
RECAMBIO PARA BOMBA DE AGUA DEL CDM JOSÉ GARCÉS
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 90,16 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 99,53 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2015

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 34,12 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2015

Pagada
RODAMIENTOS PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 131,87 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/01/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 113,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/01/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 66,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM ALBERTO MAESTRO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 201,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/02/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 34,49 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 21,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 206,93 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/04/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 106,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/04/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 661,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 55,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 274,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 338,68 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/07/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 119,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/08/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM VALDEFIERRO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 108,78 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 18,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 298,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/10/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 85,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2016

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 284,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 24,27 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM GRAN VÍA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 280,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/04/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 9,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 101,81 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM PEÑAFLOR
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 74,92 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 295,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/07/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 252,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/08/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 144,58 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/08/2017

Pagada
MATERIAL DE FONTANERÍA PARA EL CDM LA GRANJA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 117,55 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2017

Pagada
REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUA DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 77,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2017

Pagada
JUNTAS R1492. HURYZA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 84,94 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/10/2017

Pagada
REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUA DEL CDM SANTA ISABEL
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 155,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/10/2017

Pagada
REPUESTOS PARA BOMBAS DE AGUA DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 61,86 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 51,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 14,21 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/12/2017

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 142,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/01/2018

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SIGLO XXI
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 112,37 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/02/2018

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 105,03 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL CDM SAN JUAN
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 66,28 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/03/2018

Pagada
MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 87,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2018

Pagada
CORREA A 023. HURYZA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO CONTRA INCENDIOS, DE SALVAMENTO Y PROTECCIÓN CIVIL

Proveedor: RODAMIENTOS-HURYZA-SA

C.I.F: A50210459

Importe: 7,95 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/03/2018

Pagada