Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

VIAJES-TUROPA-SA

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UN BILLETE AVE ZARAGOZA-MADRID 02OCT TURISTA CONEX AEREA RAÚL OLIVÁN. UN BILLETE BUS MADRID APTO BARAJAS-ZARAGOZA 06 OCTUBRE RAÚL OLIVÁN
Ejercicio:2017

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 71,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/09/2017

Pagada
ALOJAMIENTO DEL PROGRAMA ROAD CAMP DEL SEMILLERO DE IDEAS (ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO DE ZARAGOZA ACTIVA.) VISITAS A MADRID, VALENCIA Y BARCELONA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.103,26 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2017

Pagada
001176/17/01: PAX: OLIVAN/RAUL MR BILL: 4913756365-MADRID A SU-FRANKFURT LH1115 2OCT 17:20 - 2OCT 19:50 FRANKFURT-TALLINN LH0884 02OCT 20:55 - 3 OCT 00:10 TALLINN-FRANKFURT LH0883 - 5 OCT 19:30 FRANKFURT-MADRID A SU LH1120 5 OCT 23:35 , TASAS, EMISIÓ
Ejercicio:2017

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 367,76 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/07/2017

Pagada
ALOJAMIENTO DEL PROGRAMA ROADCAMP (ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO DE ZARAGOZA ACTIVA) VISITAS A MADRID, VALENCIA Y BARCELONA 27/29 NOVIEMBRE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 1.353,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2018

Pagada
IMPORTE DE UN BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, 23/ENERO.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: UNIDAD DE FOMENTO EMPRESARIAL

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 96,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/01/2019

Pagada
tren y hotel, 23 y 24 julio en Murcia
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 367,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/08/2015

Pagada
dos billetes tren , 30 de septiembre
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2015

Pagada
viaje a Murcia, 3 personas, tren y hotel
Ejercicio:2015

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 206,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/10/2015

Pagada
Billetes tren ida y vuelta a Madrid, 3 de febrero asistencia Conama
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 71,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2016

Pagada
billetes ida y vuelta por traslado de Zaragoza a Valencia para asistencia a jornada de movilidad
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 215,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/04/2016

Pagada
3 habitaciones hotel ibis Bilbao, 26, 27 de abril. Conferencia ciudades y pueblos sostenibles
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 285,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/04/2016

Pagada
Tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza el 26 de mayo para Santiago Rubio
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/05/2016

Pagada
DIA 28/OCT, 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SRES. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA Y JESUS ANGEL GARCIA RUBIO
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 204,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/10/2016

Pagada
DIA 4/NOV, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, ASISTENCIA A 2º MESA DE TRABAJO DE SOBERANIA ENERGETICA EN RIBAS VACIAMADRID, TERESA ARTIGAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/11/2016

Pagada
5 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, PERSONAL, AGENCIA DE MIEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD, CONAMA-2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 412,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2016

Pagada
DIA 29/NOV, 1 BTE DE TREN ZAZ-MAD-ZAZ, PARA Dª TERESA ARTIGAS, PERSONAL, ASISTENCIA CONAMA-2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 82,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2016

Pagada
DIA 30/NOV. 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SR SANTIAGO RUBIO RUIZ, ASISTENCIA A CONAMA 2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 90,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2016

Pagada
DIA 29/NOV. DIFERENCIA CAMBIO DE HORA, BTE DE TREN DE TURISTA A TURISTA PLUS, SRTA TERESA ARTIGAS, ASISTENCIA A CONAMA-2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 7,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2016

Pagada
DIA 01/DEC, 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SRES ENRIQUE ASENSIO GARCIA Y SR. JESUS GARCIA RUBIO, ASISTENCIA CONAMA-2016
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 164,80 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2016

Pagada
DEL 13/14 ESTANCIA 1 HAB. INDIVIDUAL EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, HOTEL SANTA PRISCA DE ROMA, SRA. TERESA ARTIGAS (ASISTENCIA MILAN URBAN FOOD POLICY PACTi
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 90,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/09/2016

Pagada
DIA 12/15 OCT, 1 BTE DE TREN, ZAZ-BCN-ZAZ. TERESA ARTIGAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 95,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2016

Pagada
DIA 13-14/OCT.BTE DE AVION, BCN-ROM-BCN, SRA. TERESA ARTIGAS
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 178,11 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/09/2016

Pagada
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 1 DE MARZO/D.PABLO MUÑOZ, D.MIGUEL ANGEL ABADIA Y D. RAMON BETRAN
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/03/2017

Pagada
DIA 16-18/MARZO,2 BTES DE TREN ZARAGOZA-SEVILLA-ZARAGOZA, ESTANCIA 2 HAB. ALOJAMIENTO Y DESAYUNO HTL VIRGEN DE LOS REYES DE SEVILLA (ASISTENCIA JORNADAS ORGANIZADA POR LA RCXB. SRS. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA Y JESUS ANGEL GARCIA RUBIO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 521,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 09/03/2017

Pagada
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA- DIA 06 DE JULIO /D. L. ALBERTO LORENTE
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/07/2017

Pagada
DIA 22-24/ENERO, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ PARA D. JOSE MANUEL LESTEGAS RIVAS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 16/01/2017

Pagada
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 26 DE MAYO, ASISTENCIA A LA F.I.A.A./D.SANTIAGO RUBIO RUIZ,DÑA ELENA DIAZ PEREZ Y DÑA ANGELA GARCIA ALTABLE
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2017

Pagada
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 7 SEPTIEMBRE/D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/09/2017

Pagada
DIA 13/SEP, 3 BILLETES DE TREN, ZAZ-MAD.-ZAZ, PARA LOS SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA, RAMON BETRAN Y EDURNE HERCE
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/09/2017

Pagada
BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA,SRTA EDURNE HERCE, SR RAMON BETRAN Y PEDRO MARIN
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2017

Pagada
1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA 20 OCT A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 102,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/10/2017

Pagada
DIA 01/DIC., ASISTENCIA ASAMBLEA R.C.X.B., 3 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SR. ALBERTO LAPUENTE, TERESA ARTIGAS Y TERESA VICENTE
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 282,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2017

Pagada
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 13 DE FEBRERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 451,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/02/2017

Pagada
DIA 2/FEB 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 188,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/02/2018

Pagada
DIA 16/MAR 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ, SR. ALBERTO LORENTE Y TERESA VICENTE
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 188,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/03/2018

Pagada
Dª TERESA VICENTE LAZARO:1 HABITACION INDIV. CON DESAYUNO HOTEL TURIA VALENCIA Y 1 BILLETE BUS VALENCIA-ZARAGOZA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 103,06 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/05/2018

Pagada
1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 31 MAY. A FAVOR DE Dª TERESA ARTIGAS SANZ
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/05/2018

Pagada
DOS BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA DIA 11 AL 12 DE JUNIO Y 2 HABTA. INDIVIDUALES EN HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 384,60 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/06/2018

Pagada
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 14 JUNIO A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 94,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/06/2018

Pagada
DIA 25/SEP 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ,SRES MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 234,85 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/09/2018

Pagada
DIA 8/NOV. 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA, SRS. MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANTONIO ARANAZ
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 208,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/11/2018

Pagada
DIA 13-14/NOV., 1 BTE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. DR. MIGUEL ANGEL ABADIA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 125,05 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 12/11/2018

Pagada
DIA 18/OCT 1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA SR. PABLO MUÑOZ SAN PIO
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 72,15 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2018

Pagada
DIA 29/NOV. 1 BILLETE DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SR. LUIS ALBERTO LORENTE, (PARTICIPACION CONAMA-2018)
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 85,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 21/11/2018

Pagada
DIA 30/NOV. 1 BTE DE TREN ZAZ-MAD-ZAZ, SRTA TERESA VICENTE, ASISTENCIA ASAMBLEA GRAL. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 96,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/11/2018

Pagada
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 28 DE NOVI. D. MIGUEL A. ABADIA Y JOSE A. NAVAMUEL
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 221,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/11/2018

Pagada
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 24 DE ENERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA Y SRTA. MARTA LOPEZ
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 192,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/02/2019

Pagada
BILLETE TREN LUISA GAVASA Y ANULACIÓN BILLETE IVONNE BLAKE
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 115,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/12/2016

Pagada
1 BILLETE TREN MADRID-ZGZA-MADRID 21 DICIEMBRE VERÓNICA FORQUÉ
Ejercicio:2016

Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 150,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/12/2016

Pagada
BILLETE BUS ZARAGOZA-MADRID-GARRUCHA SERVICIO MALTRATO
Ejercicio:2017

Servicio gestor: SERVICIO DE IGUALDAD Y MUJER

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 62,82 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 17/01/2017

Pagada