VIAJES-TUROPA-SA
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Factura: 23/11/2016
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Viaje a Madrid escolta Alcalde día 4 de Octubre de 2016
Ejercicio:2016
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Factura: 26/09/2016
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Viaje a Madrid -Encuentro ciudades por el agua pública- del Alcalde y personal Alcaldía , el día 4 de Noviembre
Ejercicio:2016
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Factura: 27/10/2016
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Factura: 17/11/2016
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Factura: 17/11/2016
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Factura: 18/11/2016
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Viaje a Valencia de la Teçnico de comunicación, Irene Alconchel a Encuentro Euromediterráneo solidaridad refugiados
Ejercicio:2016
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Factura: 29/11/2016
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Viaje a Roma del Alcalde al Encuentro: -Europa: los refugiados son nuestros hermanos-
Ejercicio:2016
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C.I.F: A50058262
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Factura: 29/11/2016
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Viaje a Barcelona -Junta Universal TMZ de M Mar Cabrera, Francisco Martín y Daniel Marcos
Ejercicio:2016
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Factura: 09/06/2016
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Viaje a Pau día 30-6 del Alcalde, Jefe Gabinete Alcaldía, escoltas, Técnico Comunicación y chofer
Ejercicio:2016
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Factura: 30/06/2016
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Viaje a Roma de la Técnico Comunicación ,Irene Alconchel, al Encuentro, Europa: los refugiados son nuestros hermanos
Ejercicio:2016
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C.I.F: A50058262
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Factura: 29/11/2016
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Viaje a Roma del Alcalde, Luisa Broto, y Raúl Royo a Encuentro -Europa:los refugiados son nuestros hermanos-
Ejercicio:2016
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Factura: 29/11/2016
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Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
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C.I.F: A50058262
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Factura: 25/04/2016
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Viaje a Roma Alcalde,Luisa Broto,Irene Alconchel y Raúl Royo a Encuentro -Europa:los refugiados son nuestros hermanos
Ejercicio:2017
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Factura: 19/01/2017
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Asistencia de Pablo Muñoz y Cristina Hoyos al XIII Encuentro Red Ibérica de CIDEU en Barcelona los días 29 y 30 de Enero
Ejercicio:2017
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Factura: 31/01/2017
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Asistencia a FITUR Madrid en fecha 18-19 Enero del Alcalde, Coordinador Alcaldía, Técnico Protocolo y escoltas
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
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Factura: 31/01/2017
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Asistencia a Jornadas municipalistas por una financiación justa , Valencia días 16-17 Febrero Alcalde y personal Alcaldía
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
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Factura: 13/02/2017
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C.I.F: A50058262
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Factura: 21/02/2017
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Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
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Importe: 331,30 € (IVA incluido)
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Factura: 21/02/2017
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Factura: 24/02/2017
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Asistencia jornada informativa iniciativa europea IUA-Iniciativas Urbanas Innovadoras en Madrid ,de Lorena Calvo
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
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Factura: 24/02/2017
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Viaje a Barcelona reunión -Plan ciudades refugio- de Raúl Royo e Ignacio Celaya en fecha 7 de Marzo de 2017
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 182,40 € (IVA incluido)
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Factura: 03/03/2017
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Gastos viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional al evento JPI-Urban Conference/Cities días 29 a 31 de Mayo
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
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Factura: 26/05/2017
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Gastos viaje Zaragoza-Madrid-Zaragoza días 15-21 de Mayo de la Técnico de Comunicación
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
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Factura: 17/05/2017
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Gastos Viajes Corporación de Zaragoza-Madrid-Zaragoza del Consejero de Urbanismo en fecha 15 y 21 de Mayo
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 88,70 € (IVA incluido)
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Factura: 17/05/2017
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Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
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Factura: 17/05/2017
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
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Factura: 18/05/2017
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Gastos Viaje a Madrid día 17 de Mayo 2017 de Técnico Comunicación, Asesor de Alcaldía y Escolta Alcalde
Ejercicio:2017
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Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
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Factura: 18/05/2017
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Gastos viajes Corporación a PhotoESPAÑA2017 en Madrid del Alcalde y del Consejero Economía y Cultura, el día 31-5
Ejercicio:2017
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Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
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Factura: 31/05/2017
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Gastos viaje a Madrid de la Directora de Comunicación y escolta Alcalde a PHotoESPAÑA 2017 en fecha 31 de Mayo
Ejercicio:2017
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C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
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Factura: 31/05/2017
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Gastos viaje a Ministerio Fomento en Madrid del Coordinador de Alcaldía y escolta de Alcalde el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
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Gastos viajes Corporación del Alcalde a Ministerio Fomento en Madrid el día 6 de Junio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
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Factura: 05/06/2017
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,00 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
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Gastos viaje a Madrid de escolta Alcalde y Técnico de Comunicación el día 13 de Junio de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2017
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Gastos viajes Corporación a Madrid, Ministerio de Defensa del Alcalde el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
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Gastos viaje a Madrid, Ministerio de Defensa del Coordinador Alcaldía, Técnico Comunicación y escolta el día 6 de Julio
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
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Gastos viaje Corporación -Alcalde a Centroamérica los días 1 a 12 de Septiembre de 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 478,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 3.346,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
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Viaje a Bruselas de la Técnico de Internacional a la Cooperation Platform de EUROCITIES los día 17 a 19 de Mayo 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 198,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2017
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Viaje a Madrid a Jornadas URBACT Info day el día 29 de septiembre de la Técnico de Internacional
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 62,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/09/2017
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Gastos viaje Alcalde a Valencia día 19 de Octubre - Ecuentro y cumbre anual de Alcaldes del MUFPP 2017-
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 99,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2017
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Gastos viaje a Valencia del Coordinador Alcaldía, Tca Comunicación y escoltas a Cumbre Alcaldes MUFPP 2017 día19-10
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 391,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
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Asistencia Conferencia Anual EUROCITIES 2017 en Ljubljana del Coordinador Alcaldía y Técnica Internacional,15-17 Novbre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 468,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2017
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Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-10 Novbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 166,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2017
Pagada -
Asistencia Programa Europeo Internacional Urban Cooperation Bruselas días 8-11 de Nbre del Coordinador Gral Ebropolis
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2017
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Asistencia reunión SEGIB en Madrid el día 13 de Diciembre de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 90,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2017
Pagada -
Viaje a Tallin (Estonia) de la Técnico de Internacional, Lorena Calvo al Foro de Cultura de EUROCITIES
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 409,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2017
Pagada -
Asistencia Encuentro anual CIDEU en México-Oaxaca- del 15 al 20 mayo de la Técnico Comunicación
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Gastos Viajes Corporación a Encuentro CIDEU en México-Oaxaca del Consejero de Urbanismo en fechas 15 a 20 de Mayo
Ejercicio:2017
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 9.794,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/07/2017
Pagada