Nº de Factura:19-0639

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SERVICIO DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS

Proveedor: COLORTECH-P-D-DARAGO-SA

C.I.F.: A50708064

Factura electrónica:No

Importe:371,41 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 03/05/2019

Estado: Pagada