Compra de material para Unidad Verde. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

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Compra de material para Unidad Verde

Nº de Factura:718018

Ejercicio:2016

Servicio Gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO

Proveedor: MAINFER-SA

C.I.F.: A50552819

Factura electrónica:No

Importe:101,72 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 17/06/2016

Estado: Pagada